VIRKSOMHEDSPLAN 2017 Tryk F5

Præsentationer af emnet: "VIRKSOMHEDSPLAN 2017 Tryk F5"— Præsentationens transcript:

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2017 Tryk F5
Teknik og Miljø - Center for Administration og Ejendomme VIRKSOMHEDSPLAN 2017 Tryk F5 Klik! Om os Om VP 2017 Alt det andet

2 Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø
OM CAE Vi løser tværgående opgaver indenfor: HR Økonomi Indkøb Digitalisering og GIS Bygherrerådgivning Bygningsvedligehold, bygningsdrift og –service Energirenovering og energiledelse Bortforpagtning af jorde Udlejning og salg af ejendomme Vi er placeret på Grøndalsvej 2, Bautavej 1, Rådhuset, Eskelund, samt i en række andre kommunale bygninger. Vores mission er at levere professionelle ydelser på disse områder, og sikre videndeling og samarbejde. Herudover ”tegner” vi Teknik og Miljø på disse områder i forhold til resten af Aarhus Kommune. ? Økonomi Personale Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

3 VIRKSOMHEDSPLANEN FOR 2017 Organisering
Okay – hvad skal vi fokusere på? Her er valgt seks temaer. Vurderet ved juletid 2016 er det noget, der vil komme til at påvirke dagligdagen i centeret i 2017 (og senere). Al erfaring viser, at der herudover vil opstå nye opgaver og behov, som ikke kan forudsiges på tidspunktet for udarbejdelse af virksomhedsplanen. Se blot tema 1. ”Sagen”! Temaerne er i et vist omfang overlappende. Det er forsøgt illustreret på de enkelte plancher. Input og ændringsforslag er velkomne. Klik på temaerne til højre for at læse mere! Januar 2017 ”Sagen” Sekretariats-analyse Strategi-udvikling Organisering Digitalisering Bygge-projekter Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

4 ”SAGEN” Som udløber af forløbet med afskedigelse af centerchefen for CBA er der behov for at se på Teknik og Miljøs procedurer, kontroller m.v. Der vil således være en stærk efterspørgsel efter en mere standardiseret opgaveløsning på det administrative område. Det er opgaver, der først og fremmest skal løses af Økonomi, Indkøb og HR. Der skal konkret arbejdes med bedre brug af Opus, samt en vurdering af NVS’ Navision-løsning. Desuden med bedre vejledning af ledere. Se: Hvad enhver leder bør vide. Sideløbende hermed arbejdes med beslutninger som følge af Sekretariatsanalysen. Ansvarlige: Michael Johansson, Hanne Thalund, Hanne Kristensen, Frands Vidstein Petersen ”Sagen” Sekretariats-analyse Strategi-udvikling Organisering Digitalisering Bygge-projekter Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

5 Organisering SEKRETARIATSANALYSE
Teknik og Miljøs chefgruppe har igangsat en vurdering af ”sekretariatsområdet”; dvs. de mangfoldige administrative opgaver, der løses i Teknik og Miljø. Formålet er at sikre en fremtidig organisering af disse opgaver, der kan sikre en bedre, mere sikker opgavevaretagelse - og samtidig kan medvirke til at imødegå de besparelser på det administrative område, der er besluttet i budgetforliget vedr Anbefalingerne fra sekretariatsanalysen skal være fuldt gennemført i 2019. Inden da arbejdes der med standardisering af opgaveløsningen. Der skal desuden arbejdes med centerets organisering. Ansvarlige: CAEs ledergruppe. ”Sagen” Sekretariats-analyse Strategi-udvikling Organisering Digitalisering Bygge-projekter Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

6 Organisering STRATEGIUDVIKLING
Ejendomme har i 2015 igangsat et ambitiøst strategiprojekt med fem pejlemærker: Digitalisering og data Kommunikation og samarbejde Kultur og kompetencer Bæredygtighed Effektiv og professionel organisation På det administrative område vil sekretariatsanalysen medføre et behov for at (re)definere det administrative områdes mission og vision – samt at arbejde med mere jordnære forhold, såsom standardisering og effektivisering. Ansvarlige: CAEs ledergruppe. ”Sagen” Sekretariats-analyse Strategi-udvikling Organisering Digitalisering Bygge-projekter Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

7 Organisering ORGANISERING
Der skal træffes fremadrettede beslutninger om centerets organisering i løbet af Det gælder både den administrative side, hvor sekretariatsanalysen vil give et behov for at se på den fremadrettede organisering af opgaverne, men også ejendomssiden. Herved følges der op på de organisationsmæssige beslutninger, der indtil videre er truffet med baggrund i Ejendommes strategiproces. Beslutningerne kan have et kortsigtet perspektiv, men skal principielt sigte på situationen i 2019, hvor det meste af Teknik og Miljø er samlet i Gellerup. Ansvarlige: CAEs ledergruppe. ”Sagen” Sekretariats-analyse Strategi-udvikling Organisering Digitalisering Bygge-projekter Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

8 Organisering DIGITALISERING
2017 er sidste år i ”IT-springet”. Indsatsen omfatter: Smart City Ny 3D-bymodel Ny kommunikationsplatform (hjemmeside og intranet) Ny GIS-platform Digitalisering i CBA Digitalisering i Ejendomme Nyt grundsalgssystem Nye KOMBIT-systemer IT-læring Desuden arbejdes med nye digitale løsninger og kvalificering af digitale data i Ejendomme. Dette er en del af Ejendommes strategiindsats. Ansvarlige: Søren Dall-Hansen; Katharina Nyborg ”Sagen” Sekretariats-analyse Strategi-udvikling Organisering Digitalisering Bygge-projekter Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

9 Organisering BYGGEPROJEKTER
Der er gang i meget. Byggeriet i Gellerup optager os, fordi vi selv skal flytte ind. Men der er også en lang række andre, spændende projekter, hvor vi er bygherre eller bygherrerådgiver: Sejlsportcenter Bautavej Helhedsplanen for Gellerup Viby Syd Sports- og Kulturcampus Cykelhotellet Energiledelse… osv. – listen er ikke udtømmende Der er desværre også mindre spændende projekter – i 2017 vil det først og fremmest være håndteringen af Grøndalsvej 1, hvor der er konstateret alvorlige fejl og mangler ved det afleverede – samtidig med, at Pihl og Søn A/S, som var totalentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Ansvarlige: Katharina Nyborg, Ane Lyngø, Karen Margrethe Høj Madsen ”Sagen” Sekretariats-analyse Strategi-udvikling Organisering Digitalisering Bygge-projekter Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

10 Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø
ALT DET ANDET Virksomhedsplanen er et nedslag, og et udvalg. Der er ting, som er vigtige, men alligevel ikke er nævnt. Deri ligger ikke andet, end at der ikke er plads til alt hver gang. Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

11 Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø
An Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

12 Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø
BUDGET 2017 (kr.) ØKONOMI Hjem Center for Administration og Ejendomme  Teknik og Miljø

13