September 20161stevns kommune Jobcenter Stevns Investeringsstrategi 2011 -> og Refusionsomlægning v/Jobcenterchef Lotte Nielsen.

Præsentationer af emnet: "September 20161stevns kommune Jobcenter Stevns Investeringsstrategi 2011 -> og Refusionsomlægning v/Jobcenterchef Lotte Nielsen."— Præsentationens transcript:

1 september 20161stevns kommune Jobcenter Stevns Investeringsstrategi 2011 -> og Refusionsomlægning v/Jobcenterchef Lotte Nielsen

2 september 20162stevns kommune -Investeringsstrategi 2011 -> -Konsekvenser af refusionsomlægningen -Strategiske udfordringer -Handlemuligheder

3 september 20163stevns kommune Investeringsstrategi Jobcenter Stevns Opgaven : Projekt Bæredygtigt Stevns: Der skal spares 6 mio. kr. på overførselsudgifterne i 2011 -> Løsningen : Investering i personale Omfattende aktivering af ledige Ledige helt ud af offentlig forsørgelse Holde de ledige i gang, mens de er på overførselsindkomst. Sidegevinst: bl.a. højere statsrefusion af ydelser til personer i aktivering. Investeringsstrategien – kort: Sygedagpenge: FØR og NU: Der forventes at være uændret 250 personer i gennemsnit på sygedagpenge, heraf 25 langtidssyge. ”Aktiveringsprocent” på uændret 50%. NU: Nyt er det, at 8 personer af de ”aktiverede” skal raskmeldes til kommunale løntilskudsjob. Besparelse: -2,7 mio. kr. (i f.t. basisbudgettet)

4 september 20164stevns kommune Investeringsstrategi Jobcenter Stevns Kontanthjælp: FØR: I Budget 2011 var der regnet med 400 helårspersoner på kontanthjælp. 55% i aktivering. NU: Disse reduceres til 370 helårspersoner. Det betyder, at ekstra 30 helårspersoner skal helt ud af offentlig forsørgelse og i ordinært arbejde i stedet for. Der indføres differentieret aktiveringsprocent på gennemsnitligt 57%. I aktiveringen satses massivt på løntilskudsjob: 11 egne kommunale og 17 private/andre løntilskudsjob. Merudgift: 4,2 mio. kr. (i f.t. basisbudgettet) Forsikrede ledige: FØR: I Budget 2011 var der regnet med 500 ledige fuldtidspersoner, heraf 318 med kommunal medfinansiering (over 12 ugers ledighed). 10% i aktivering. Ca. 25 personer i kommunalt løntilskudsjob. NU: Disse reduceres til 480 ledige fuldtidspersoner, men nu med 324 med kommunal medfinansiering og 25% i aktivering. Det betyder, at ekstra 20 fuldtidsledige skal helt ud af offentlig forsørgelse og i ordinært arbejde. I aktiveringen satses massivt løntilskudsjob: 44 egne kommunale og 15 private/andre løntilskudsjob. Desuden satses på ”gratis” tilbud, f.eks. 19 personer i voksenlære eller virksomhedspraktik. Besparelse: -2,6 mio. kr. (i f.t. basisbudgettet)

5 september 20165stevns kommune Investeringsstrategi Jobcenter Stevns Førtidspensioner: FØR: Der forventes at være 466 førtidspensionister pr. 1.1.11. Der var indregnet 38 nettotilgange i løbet af 2011. NU: Tilgangene reduceres til 25 nettotilgange. Det betyder, at 13 personer skal revalideres eller andet i stedet for at tilkendes førtidspension. Besparelse: -2,0 mio. kr. i 2011 stigende i overslagsårene (i f.t. basisbudgettet) Ledighedsydelse: FØR: I Budget 2011 var der indregnet 79 helårspersoner på ledighedsydelse, heraf 36 længerevarende. 22% i aktivering. NU: Antallet reduceres til 69 helårspersoner i 2011 og 59 helårspersoner i 2012->. Antallet af lange forløb på ledighedsydelse reduceres successivt. Det betyder, at først 10 og senere yderligere 10 ekstra helårspersoner f.eks. skal revalideres til anden forsørgelse eller i fleksjob. Aktiveringsgraden øges til 70%. Besparelse: -0,3 mio. kr. i 2011 stigende i overslagsårene (i f.t. basisbudgettet)

6 september 20166stevns kommune Investeringsstrategi Jobcenter Stevns Fleksjob: FØR: I Budget 2011 var indregnet fleksjob til 281 helårspersoner. NU: Der forventes 271 helårspersoner i fleksjob i 2011 stigende til 281 i 2012->. Der ydes en ekstra indsats i 2011 for at undgå en stigning i antallet af fleksjob. 10 helårspersoner revalideres til ordinært arbejde i stedet for at få fleksjob. I 2012 øges tilgangen til fleksjob igen, blandt andet fra ledighedsydelse. Besparelse: -0,9 mio. kr. (i f.t. basisbudgettet) Revalidering: FØR: I Budget 2011 var indregnet revalideringsydelse til 40 helårspersoner + 2 i virksomhedsrevalidering. NU: Der forventes 55 helårspersoner på revalideringsydelse. Antallet øges markant for at undgå tilkendelser af førtidspension eller at borgerne ”strander” på andre passive ydelser. Også her satses massivt på øget virksomhedsinddragelse, idet der forventes 7 personer i virksomhedsrevalidering. Besparelse: -2,0 mio. kr. (i f.t. basisbudgettet)

7 september 20167stevns kommune Investeringsstrategi Jobcenter Stevns Kommunale løntilskudsjob: FØR: Stevns kommunes minimums-kvote er på 63 fuldtidsjob. Forventet udnyttelse i 2010: 25 fuldtidspersoner fra egen kommune og 13 fra andre kommuner. NU: Forventet udnyttelse i 2011->: 63 fuldtidspersoner fra egen kommune. Besparelse: -0,6 mio. kr. (i f.t. basisbudgettet) Investering i personale: Strategien forudsætter ansættelse af foreløbig 3 nye virksomhedskonsulenter til den virksomhedsrettede indsats. Desuden forudsættes ansættelse af 2,5 medarbejder i Jobcentrets administration. Merudgift: 2,6 mio. kr. (i f.t. basisbudgettet) Besparelse netto i alt: -4,3 mio. kr. ……… de sidste 1,667 mio. kr. optages i budget 2011 som uudmøntet pulje

8 september 20168stevns kommune Investeringsstrategien i tal 2010 - pl Basisbudget 2011Investerings- strategi Afvigelse i f.t. basis- budget INVESTERINGSSTRATEGI TOTAL195.367191.034-4.333 Overf ø rselsudgifter: Sygedagpenge28.80826.117-2.691 Kontanthj æ lp28.25132.461+4.210 Forsikrede ledige31.86729.279-2.588 F ø rtidspensioner54.73552.771-1.964 Ledighedsydelse9.0038.672-331 Fleksjob20.63919.695-944 Revalidering8.1806.155-2.025 Ø vrige3.234 0 Serviceudgifter: Kommunale l ø ntilskudsjob1.352777-575 Personale9.29811.873+2.575 Uudmøntet pulje-1.667

9 september 20169stevns kommune Konsekvenser af finansieringsomlægningen Særlige udfordringer for kommuner der: I høj grad har benyttet vejledning og opkvalificering – f.eks. Kommunale projekter – Stevns !!! Har satset på en meget høj aktiveringsgrad – Stevns !!! Har anvendt andre aktører i væsentligt omfang

10 Refusionsomlægningen – på konto 05 Ydelse (1.000 kr.)Budget 2011 Budget 2011 efter finansieringsomlægning Sygedagpenge26.86533.830 Kontanthjælp12.49926.142 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere11.5436.812 Dagpenge til forsikrede ledige24.03935.536 Revalidering6.2497.161 Fleksjob og ledighedsydelse 28.87630.567 Seniorjob222 Aktiveringsudgifter kontanthj., sygedp., reva., LY6.5572.551 Erhvervsgrunduddannelse832 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige5.79812.444 Introduktionsprogram m.v. (indvandrere)170 Førtidspensioner (ex. pers. tillæg) (SSU)74.357 Nettoudgifter i alt198.007230.623 Merudgift på konto 0532,6 mio. kr. september 201610stevns kommune

11 september 201611stevns kommune Kompensation via budgetgaranti / beskæftigelsestilskud: ?????? Forsikringsordning for særligt ramte kommuner: (0,1% af beskatningsgrundlag = 3,5 mio. kr.) Bliver den aktuel for Stevns? Hvordan udmøntes den?

12 september 201612stevns kommune Økonomiske udfordringer – eksempler Indregnet i Budget 2011: Højt aktiveringsniveau af kontanthjælpsmodtagere: 25% af ikke-arbejdsmarkedsparate 75% af arbejdsmarkedsparate Gennemsnitlig aktiveringsprocent: 57% Aktiveringsudgifter som hører under driftsloft:Overskredet loftet for kontanthjælpsmodt. med 37% Kun udnyttet 30% af driftsloftet for forsikrede ledige

13 september 201613stevns kommune Økonomiske udfordringer – eksempler Konsekvenser af refusionsomlægning: Den planlagte aktivering af 25% af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan ikke længere kaldes ”aktivering” For så vidt angår den planlagte aktivering af 75% arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, kan kun 30% kaldes ”aktivering” fremover Yderligere udgifter lægges ind under et fælles refusionsloft: Aktiveringsudgifter, som hører under fælles driftsloft:Udgifter for 25,4 mio. kr. Kan opnå refusion af 17 mio. kr. Overskredet fælles loft med 33%

14 Oversigt over konsekvenser - forsørgelse YdelseAktivering i Budget 2011Aktivering efter refusionsomlægning Sygedagpenge under 52 uger 50%14% Kontanthjælp57%18% Dagpenge til forsikrede over 12 uger 19%15% Ledighedsydelse under 18 mdr. 70%42% september 201614stevns kommune

15 september 201615stevns kommune Strategiske udfordringer - Langsigtet investeringstankegang – disponering af konto 06-ressourcer - Tilstrækkelige medarbejderressourcer - Højere kompetence- og kvalitetskrav i beskæftigelsesindsatsen - Incitament for prioritering af indsatsen for stærke ledige - på bekostning af indsatsen for de svagere - Risiko for skævvridning – virksomhedsrettede tilbud er ikke for alle - Øget kommunal medfinansiering – barriere? - eller understøtte sikring af effekt af indsatsen Borgeren i centrum

16 september 201616stevns kommune Udgangspunkt for justeringer i tilbudsviften i Stevns: Detaljeret beskrivelse af tilbudsviften er et godt udgangspunkt for hurtig tilpasning. Stevns Kommunes budgetforudsætninger for 2011 er ret detaljerede - som det fremgår af de næste plancher:

17 september 201617stevns kommune Forudsætninger for Budget 2011 - Aktivering Uddrag af Budget 2011: Sygedagpenge:AS/3: 7 helårspladser x 171.600 kr. Center for stress: 15 helårspersoner x 40.000 kr. Quick Care: 50 helårspersoner x 40.560 kr. Kost og motion: 10 pladser Hjerneskadecentret: 6 personer x 100.000 kr. BOMI: 2 helårspersoner x 61.060 kr. Andre afklaringsforløb: 7 helårspersoner x 40.000 kr. Virksomhedspraktik: 8 helårspersoner x 0 kr. Forsikrede ledige:Vejledning og opkvalificering: 9 helårspersoner x 100.000 kr. Personlig assistance: 20 helårspersoner x 123.000 kr. Løntilskud, statslig/reg. arb.giver: 2 helårspersoner x 137.000 kr. Løntilskud, privat arb.giver: 13 helårspersoner x 184.000 kr. Løntilskud, kommunal arb.giver: 44 helårspersoner x 293.000 kr. Kontanthjælp m.v.:Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi: Hjerneskadecentret: 2 helårspersoner x 102.000 kr. Investeringsstrategi: 3 helårspersoner x 68.000 kr. Særligt tilrettelagte projekter i privat regi: AS/3: 1 helårsperson x 175.000 kr. Quick Care: 4 helårspersoner x 48.000 kr. Midtsjællands kursuscenter: 7 helårspersoner x 117.000 kr. Investeringsstrategi: 5 helårspersoner x 92.000 kr.

18 september 201618stevns kommune Forudsætninger i Budget 2011 - Aktivering Kontanthjælp m.v. Bo-ophold: 7 helårspersoner x 260.000 kr. - fortsat:Andre uddan./ korte vejled.forløb: 8 helårspersoner x 80.000 kr. Ordinære uddannelsesforløb: 3 helårspersoner x 82.000 kr. Mentor: Kontanthjælpsmodtagere: 20 helårspersoner x 20.400 kr. Fleksjob: 6 helårspersoner x 20.400 kr. Forsikrede ledige: 4 helårspersoner x 20.400 kr. Sygedagpengemodtagere: 6 helårspersoner x 20.400 kr. Ledighedsydelse: 10 helårspersoner x 20.400 kr. Undervisning i dansk, 2. sprog: 3 helårspersoner x 81.000 kr. Voksenelever: 6 helårspersoner x 0 kr. Virksomhedspraktik: 34 helårspersoner x 0 kr. Job Aktiv (løn, drift m.v.): Tildelt ramme Store Heddinge Vandrerhjem: Tildelt ramme 99 ikke-arbejdsmarkedsparate + 8 arbejdsmarkedsparate helårspersoner.

19 september 201619stevns kommune Overvejelser - tilbudsviften Private aktører tilpasser deres tilbud? Opsige aftaler/kontrakter? Muligheder for virksomhedsretning af egne tilbud? Kan vi presse virksomhederne yderligere? Investeringsstrategien bygger i forvejen på øget brug af virksomhedsrettede tilbud Massiv revalidering som værktøj? Kan 6 ugers selvvalgt uddannelse ”styres”? Fremtidigt aktiveringsniveau? Kun pligtaktivering? Andre idéer???