NSF Budget 2016. Generelle bemærkninger Markante forhold i 2016 budgettet a.Udmeldelser modtaget 9/2-2016: 19 - Indmeldelser pr 9/2-2016: 7 b.Modtagne.

Præsentationer af emnet: "NSF Budget 2016. Generelle bemærkninger Markante forhold i 2016 budgettet a.Udmeldelser modtaget 9/2-2016: 19 - Indmeldelser pr 9/2-2016: 7 b.Modtagne."— Præsentationens transcript:

1 NSF Budget 2016

2 Generelle bemærkninger Markante forhold i 2016 budgettet a.Udmeldelser modtaget 9/2-2016: 19 - Indmeldelser pr 9/2-2016: 7 b.Modtagne sponsorater: Ca. 115.000 kr. – A.P. Møller, TRYG. c.Skolesamarbejde: 10.000 fra Kommune, 6.000 fra DSU i udsigt d.SB20 nr. 3 købt – fuldfinansieret af A.P. Møller Fonden – ca. 92.000 kr. inkl. hjemtagelsesomkostninger knapt 10.000 kr. e.Helhedsplanens tillæg i relation NSF (Kompensation) – Kommunalt betalte inv. over 5 år forventet – Ca. 950.000 kr. Vi må se hvornår tiltag realiseres! f.Omlægning af kreditforeningslån – ny rente + nye 20 års løbetid – årlig likviditetsforbedring på ca. 43.000 kr. anvendt til afdrag. g.Fokus på forbedringer i klubhusregi og aktiviteter, der skaber liv.

3 Kontingent satser Krabber 200,00 Ungdomssejlere 500,00 Over 25 år < 65 år *) 700,00 Pensionister o. 65 år 400,00 Pensionistpar 700,00 Ægtepar, samlevende par 1.000,00 Familie 1.350,00 Passiv 350,00 Æresmedlemmer *) -

4 Brugerbetaling satser Brugerbetaling: Takst Gælder pr: Optimister gamle 500,00 Sæson Optimister nye 700,00 Sæson TERA/FEVA 700,00 Sæson SB20 - Tirsdagssejlads: 1.500,00Over 25 år pr sæson SB20 - Tirsdagssejlads: 700,00U.25 år+søndage pr sæson SB20 pr time 400,00Kun medlemmer* SB20 for 3 timer 1.000,00Kun medlemmer* Selvrisiko : 3.000,00Min 3 pers./båd Uddannede instruktører0,00Såfremt båd er ledig Teambuilding med 6 deltagere1.800,00Pr deltager Teambuilding med 9 deltagere1.500,00Pr deltager *) – gælder også søsterklubber på Fyn

5 Påtænkte investeringer/anskaffelser BUD DriftAktivering 2016 Noter SB20 med udstyr A.P. Møller – er realiseret!1 92.000 Tilgang Mat.Akt Rest A.P. Møller - forventet tilladelse1 16.000 Sikk.udst. UNG/SB Ekstra køleskab1 4.000 Klubhus småansk. El-kedel - 2-3 liter størrelse1 1.000 Klubhus småansk. Lamper1 2.000 1.500Klubhus småansk. Borde m. bænke udendørs nye5 2.500 12.500 Tilgang Mat.Akt Udstyr Ungdom - sponseret TRYG/Tandl.1 12.000 6.700Ungd./ fælles afskr Luft til luft varmeveksler - klubhus2 10.000 20.000 Tilgang Mat.Akt Forbedr./forandringer klubhus1 28.500 Drift klubhus Ny motor 15 HK, hvis gl. ikke kan svejses1 22.000 Kun måske El startsystem kapsejlads1 4.000 Småanskaffelser

6 Forbedringer betalt af helhedsplanen BUD Drift 20162016-2021Noter Halvtag langs N facade klubhus**80 2.000 160.000 Gerne 2016 Udhus m. høj port til FEVA m. mast*60 6.000 360.000 Indenfor 5 år Nøglesystem**1 40.000 I 2016 Interne rum ændringer**1 75.000 Gerne 2016 Nyt tag på klubhus* 1 330.000 Indenfor 5 år Budget kommune i alt 965.000

7 Opgørelse Egen/Fremmedfinansiering Tilgang af værdi både/udstyr 2015146.500 Samlede Sponsorater i 2015 -99.000Medtaget under aktivering – 16.000 tages under drift Egenfinansiering:47.500 i %32,4% Fremmedfinansiering:99.000 i %67,6% Bestyrelsens mål er minimum 33,3% Muligt Skolesamarbejder ikke med i budgetRealiseres skolesamarbejde bliver det neutralt

8 Liste vedr. diverse ansk. Klubhus BUD DriftAktivering 2016 Noter 1 fryseskab Opslagstavler ude – fornyes med glasrammer Toiletter opfriskes med billeder og lamper Nyt vitrineskab til pokaler – flyttes til 1.sal Træbeskyttelse på diverse trængende steder 2 sæt komplette signalflag – udsmykning ved arr. Egnede kopper/tallerkener til ungdom Pynt til vinduer, billeder + diverse andet – reserve til generel opfriskning