Ballerup Benchmark 2014 Socialchefforeningen, Kreds Hovedstaden, Handicap- og Psykiatriudvalget den 28. august 2015 Frederiksberg Kommune, SSA-Stab: Kristina Nagy Fransgaard – og Cecilie Lin Jakobsen

Benchmarken – kort fortalt Siden 2008 har kommunerne i hovedstadstadsregionen haft mulighed for at deltage i benchmarkundersøgelsen på psykiatri- og voksenhandicapområdet. Baggrunden for undersøgelsen var den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandicapområdet, som medførte et behov at have viden om disse udgifter, antal modtagere mv. for at kunne mindske udgiftsvæksten. Benchmarken er en kommunesammenligning på antal modtagere og den gennemsnitlig udgift pr. modtager. I sammenligningen indgår støtte efter SL §§ 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter SL §§ , ud af hovedstadsregionens 29 kommuner har i år deltaget i undersøgelsen.

Overordnede resultater 2014 EnhedsudgiftEnheds-udgift inkl. refusionModtagerandelNettodriftsudgift pr årig 1Glostrup Glostrup Hørsholm 14,5 1Frederiksberg Halsnæs Halsnæs Tårnby 14,6 2Hørsholm Frederikssund Frederikssund Allerød 16,3 3København Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Frederiksberg 16,7 4Vallensbæk Bornholm Ishøj København 18,3 5Gentofte Ishøj Bornholm Vallensbæk 19,1 6Gladsaxe Helsingør Helsingør Furesø 20,4 7Tårnby Høje Taastrup Hillerød Gentofte 21,5 8Lyngby-Taarbæk Hillerød Høje Taastrup Gladsaxe 22,0 9Glostrup Albertslund Albertslund Rudersdal 24,7 10Helsingør Gentofte Gentofte Rødovre 25,1 11Allerød Gladsaxe Gladsaxe Herlev 25,8 12Frederikssund Brøndby Brøndby Hvidovre 25,9 13Rødovre København Ballerup Ballerup 28,7 14Rudersdal Rødovre København Helsingør 29,3 15Hillerød Vallensbæk Vallensbæk Fredensborg 29,5 16Ishøj Rudersdal Frederiksberg Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Høje Taastrup Hvidovre Rødovre Hillerød 31,3 18Halsnæs Frederiksberg Rudersdal Høje Taastrup 32,2 19Ballerup Fredensborg Hvidovre Brøndby 32,3 20Hvidovre Herlev Fredensborg Ishøj 35,2 21Furesø Hørsholm Herlev Glostrup 36,0 22Bornholm Furesø Hørsholm Frederikssund 36,3 23Herlev Ballerup Furesø Bornholm 38,9 24Brøndby Tårnby Tårnby Albertslund 39,7 25Fredensborg Allerød Allerød Halsnæs 40,7 26Albertslund Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 27,1Gennemsnit 7.422

Overordnede resultater 2014 Enhedsudgift (ex. refusion) varierer i 2014 fra 197 t. kr. (Glostrup) til 476 t. kr. (Allerød), mens den gennemsnitlig udgift er 311 t. kr. Modtagerandel varierer fra 14,5 modtagere pr årig (Hørsholm) til 39,7 modtagere (Albertslund), mens den gennemsnitlig modtagerandel er 27,1 pr årig. Nettodriftsudgifter varierer fra kr. (Frederiksberg) til kr. (Albertslund), mens den gennemsnitlig nettodriftsudgift er kr. Pr årig.

Enhedsudgifter (i kr., 2014-priser) Glostrup Glostrup Glostrup Frederikssund Lyngby-Taarbæk Halsnæs Bornholm Bornholm Frederikssund Helsingør Frederikssund Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Ishøj Bornholm Furesø Halsnæs Ishøj Høje Taastrup Helsingør Helsingør Halsnæs Hillerød Høje Taastrup Gentofte Albertslund Hillerød Ishøj Gladsaxe Albertslund København Gentofte Gentofte Brøndby Allerød Gladsaxe Frederiksberg Ballerup Brøndby Ballerup Brøndby København Gladsaxe Hørsholm Rødovre Gribskov Rudersdal Vallensbæk Allerød Vallensbæk Rudersdal Rudersdal Frederiksberg Hvidovre Fredensborg Rødovre Frederiksberg Vallensbæk Herlev Fredensborg Albertslund Hvidovre Herlev Hørsholm København Hørsholm Dragør Fredensborg Furesø Egedal Tårnby Ballerup Rødovre Tårnby Hvidovre Allerød Tårnby Herlev Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit

Udvikling i enhedsudgifter (ex refusion) fra 2012 til 2014 Albertslund, Herlev, Hvidovre og Rødovre har oplevet markant fald i enhedsudgifter fra 2012 til 2014 (mellem ca. 75 t. kr. og 90 t. kr.) Allerød, Ballerup og Furesø har oplevet væsentlig stigning i enhedsudgifter fra 2012 til 2014 (mellem ca. 135 t. kr. og 155 t. kr.).

Enhedsudgifter inkl. refusion (i kr., 2014-priser) Glostrup Glostrup Glostrup Frederikssund Lyngby-Taarbæk Halsnæs Bornholm Bornholm Frederikssund Helsingør Frederikssund Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Ishøj Ishøj Furesø Halsnæs Bornholm Høje Taastrup Hillerød Helsingør Halsnæs Helsingør Hillerød Gentofte Albertslund Høje Taastrup Ishøj Gladsaxe Albertslund København Gentofte Gentofte Brøndby Brøndby Gladsaxe Frederiksberg Hørsholm Brøndby Ballerup Allerød Ballerup Gladsaxe Vallensbæk København Gribskov Ballerup Vallensbæk Allerød Rudersdal Frederiksberg Rudersdal Frederiksberg Rødovre Fredensborg Herlev Rudersdal Vallensbæk Fredensborg Hvidovre Albertslund København Fredensborg Hørsholm Rødovre Herlev Dragør Hvidovre Hørsholm Egedal Tårnby Furesø Rødovre Tårnby Hvidovre Allerød Tårnby Gennemsnit 28Herlev Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit

Modtagerandel , modtagere pr årig Tårnby 13,8 1København 11,3 1Hørsholm 14,5 2Vallensbæk 14,4 2Tårnby 15,1 2Tårnby 14,6 3Egedal 15,7 3Frederiksberg 15,3 3Allerød 16,3 4Hørsholm 16,2 4Vallensbæk 17,8 4Frederiksberg 16,7 5Dragør 16,3 5Hørsholm 18,4 5København 18,3 6Hvidovre 18,1 6Hvidovre 22,5 6Vallensbæk 19,1 7Frederiksberg 18,2 7Gentofte 22,7 7Furesø 20,4 8Herlev 18,8 8Rudersdal 23,0 8Gentofte 21,5 9København 19,0 9Rødovre 23,8 9Gladsaxe 22,0 10Rødovre 19,4 10Gladsaxe 24,3 10Rudersdal 24,7 11Gladsaxe 19,9 11Allerød 25,1 11Rødovre 25,1 12Rudersdal 20,8 12Lyngby-Taarbæk 26,1 12Herlev 25,8 13Allerød 21,4 13Herlev 26,4 13Hvidovre 25,9 14Gribskov 21,5 14Fredensborg 26,4 14Ballerup 28,7 15Lyngby-Taarbæk 22,3 15Helsingør 29,4 15Helsingør 29,3 16Gentofte 22,3 16Ballerup 29,8 16Fredensborg 29,5 17Ballerup 23,9 17Hillerød 30,1 17Lyngby-Taarbæk 30,2 18Fredensborg 24,9 18Brøndby 32,1 18Hillerød 31,3 19Ishøj 26,6 19Ishøj 34,0 19 Høje Taastrup 32,2 20Halsnæs 26,7 20Glostrup 34,4 20Brøndby 32,3 21Glostrup 27,9 21Halsnæs 35,1 21Ishøj 35,2 22Brøndby 28,5 22Frederikssund 35,2 22Glostrup 36,0 23 Høje Taastrup 28,6 23Albertslund 37,8 23Frederikssund 36,3 24Albertslund 28,8 24Bornholm 38,2 24Bornholm 38,9 25Furesø 29,5 25Albertslund 39,7 26Helsingør 30,3 26Halsnæs 40,7 27Frederikssund 31,2 28Bornholm 35,2 Gennemsnit 22,9Gennemsnit 26,4Gennemsnit 27,1

Udvikling i modtagerandel fra 2012 til 2014 Den gennemsnitslige udvikling i modtagerandel har været stigende fra 2012 til 2014 med 4,2 modtager pr årig (fra 22,9 i 2012 til 27,1 i 2014), Der er flere kommuner, som oplever en stigning fra 2012 til 2014 på mere end 7,0 modtagere pr årig: Albertslund, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj og Lyngby- Taarbæk.

Nettodriftsudgifter pr årig (i kr., 2014-priser) Vallensbæk København Frederiksberg Glostrup Frederiksberg Hørsholm Lyngby-Taarbæk Vallensbæk København Frederiksberg Hørsholm Vallensbæk Hørsholm Lyngby-Taarbæk Gentofte København Gentofte Gladsaxe Dragør Gladsaxe Tårnby Tårnby Tårnby Lyngby-Taarbæk Egedal Glostrup Glostrup Gentofte Rudersdal Helsingør Gladsaxe Allerød Allerød Rudersdal Helsingør Frederikssund Gribskov Hillerød Rødovre Frederikssund Ishøj Rudersdal Allerød Frederikssund Hillerød Hvidovre Hvidovre Ishøj Halsnæs Halsnæs Høje Taastrup Høje Taastrup Rødovre Halsnæs Helsingør Bornholm Ballerup Ballerup Ballerup Hvidovre Furesø Herlev Furesø Rødovre Brøndby Bornholm Ishøj Fredensborg Herlev Fredensborg Albertslund Brøndby Herlev Fredensborg Bornholm Albertslund Brøndby Gennemsnit 28Albertslund Gennemsnit 6.546Gennemsnit 7.118Gennemsnit 7.422

Udvikling i nettodriftsudgifter fra 2012 til 2014 Den gennemsnitslige udvikling i nettodriftsudgifter har været stignede fra 2012 til 2014 med ca. 900 kr. pr årig (fra kr. i 2012 til kr. i 2014) Ballerup, Frederikssund, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal har oplevet en stigning i nettodriftsudgifter fra 2012 til 2014 på mellem kr. Pr årig. Albertslund, Brøndby og Herlev har oplevet en stigning i nettodriftsudgifter fra 2012 til 2014 på mellem kr. Pr årig, mens Fredensborg har oplevet en stigning på mere en kr. Pr årig.

Benchmarken i fremtiden KL arbejder i øjeblikket på at få automatiseret benchmarkens analyser og opgørelser i FLIS. Benchmarken skal fortsat udarbejdes manuelt for 2015 opgørelsen, såfremt benchmarken ønskes for det indeværende år.