Regnskab 2015 & Budget 2016 Bestyrelsesmøde 25. maj 2016 1.

Præsentationer af emnet: "Regnskab 2015 & Budget 2016 Bestyrelsesmøde 25. maj 2016 1."— Præsentationens transcript:

1 Regnskab 2015 & Budget 2016 Bestyrelsesmøde 25. maj 2016 1

2 Regnskabsresultat 2015 2 Viby dagtilbud Resultater i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet

3 Regnskabsafslutning 2015

4 Årsopgørelse 2015 og akkumulerede overskud Connies kommentarer: Overskud på Fælleskonto: Efterregulering af ledelsestid er fordelt efter børnetal efter regnskabsafslutning: 119.366 kr. Dele af kompensation for sygefravær Moltkesvej er reguleret efter regnskabsafslutning: 84.000 kr. Oversigt over over/underskud 20142015 Årets resultat: Børnehuset Moltkesvej -511.209-698.518 Vuggestuen Bjørnbaksvej 122.968179.457 Østerbo vuggestue og børnehave 54.323191.123 Fælleskonto Dagtilbud 239.235283.322 Viby Dagtilbud -94.683-44.616 Akkumuleret over / underskud (incl reguleringer efter regnskabsafslutning): 20142015 Børnehuset Moltkesvej 763.124194.742 Vuggestuen Bjørnbaksvej 65.027275.427 Østerbo vuggestue og børnehave -80.262153.067 Fælleskonto Dagtilbud 243.288323.326 Viby Dagtilbud 991.177946.561

5 Budget 2016 Varslede besparelser i beløb pr. barn blev trukket tilbage. Man fandt pengene rundt omkring i centrale puljer og overskud. Ingen fremskrivning af driftsbudget, der forventes besparelse via indkøbsaftaler mv. Budgetreduktioner: ”effektiviseringer” i administration, digitalisering forventes at give besparelse. 5

6 Budget og opgørelse pr. 1. maj 2016 6 Viby dagtilbud Resultater i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet

7 7

8 BUDGET TILDELING 2016 647.343 kr. 528.072 kr. Disse konti er øremærket til løbende fordeling til afdelingerne: Ressourcer til aftalte indsatser, jf. LUP Ressourcer til konkrete børn Ressourcer grupper af børn Kompetence udvikling i relation til opgaven: 2*100.000 kr. 8