Figur 1 - fraværstimer i 2013 pr. tildelt fuldtidslærer i skoleåret 2013/14 (100 timer svarer til ca. 2 uger for en fuldtidsansat)

Præsentationer af emnet: "Figur 1 - fraværstimer i 2013 pr. tildelt fuldtidslærer i skoleåret 2013/14 (100 timer svarer til ca. 2 uger for en fuldtidsansat)"— Præsentationens transcript:

1 Figur 1 - fraværstimer i 2013 pr. tildelt fuldtidslærer i skoleåret 2013/14 (100 timer svarer til ca. 2 uger for en fuldtidsansat)

2 Opr. BudgetKorr. Budget Løn, pædagogisk personale17,7 mio. kr.17,8 mio. kr. Løn, adm. pers. (ekskl. skoleleder)1,2 mio. kr.1,3 mio. kr. Rammebeløb0,7 mio. kr.1,3 mio. kr. I alt19,6 mio. kr.20,4 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret er fx bevillinger fra centrale puljer (fx bevilling til nye klasseværelser), regulering for faktisk elevtal m.v. På Fløng Skole svarer fraværet, jf. figur 1, til en udgift på 1,3 mio. kr. Skolen får til vikardækning (4,5 pct.) i skoleåret 2013/14 0,5 mio. kr. Det svarer til en økonomisk udfordring på: 0,8 mio. kr. (hvis udgiften til vikardækning sker til en gennemsnitsløn for en lærer) Fløng Skoles, ekskl. SFO, budget 2014 på hovedkategorier

3 Figur 2 - Andel af lærere på barsel i skoleåret 2014/15 i forhold til budgetlagt antal fuldtidslærere Skolerne bliver kompenseret med 90 % af lønudgiften i 34 uger. Det giver Fløng Skole en udgift i forbindelse med barslerne i 2014/15 på ca. 246.000 kr. (hvis udgiften til vikarer svarer til en gennemsnitsløn).

4 Styringshåndtag ved økonomisk udfordring Reduktion i tosprogstimer / Dansk Som Andetsprog (DSA). Reduktion i støttecentertimer. Reduktion i enkeltintegrationstimer. Køb af billigere arbejdskraft hvor et er muligt. Besparelse på undervisningsmaterialer m.v. Aflysning af timer – ikke en mulighed efter folkeskolereformens implementering.

5 Figur 3 - Lærernes gennemsnitlige undervisningstid samt min og max pr. skole (der mangler p.t. data fra Mølleholmskolen)

6 Overførsler på skole og SFO 2012-20132013-2014Forventet 2014-2015 ISC, fælles328.8001.768.400 Borgerskolen -411.60088.200 Charlotteskolen20.000217.20014.500 Fløng Skole119.00038.700-22.700 Gadehaveskolen366.600309.550367.000 Hedehusene Skole350.400565.900-24.200 Mølleholmsskolen214.000-569.798Er ved at blive opgjort Reerslev Skole 36.000-434.900 Selsmoseskolen100.500234.000143.400 Sengeløse Skole1.018.000-193.700-168.400 Torstorp Skole468.000-371.428-937.800 Linie 10 40.00065.700 I alt2.985.3001.663.224-909.200 Anm.:Minus er = merforbrug i året før og dermed nedskrivning af det følgende års budget. Noget af overførslerne fra 2012-2013 og 2013-2014 vedrører projekter med ministeriel finansiering. De forventede overførsler fra 2014-2015 er inkl. den i 3. budgetopfølgning 2014 ansøgte tillægsbevilling.