Kursus for nye forstandere 25. oktober 2012 Mere om skolernes indtægtsside v/Jørgen Lycke.

Præsentationer af emnet: "Kursus for nye forstandere 25. oktober 2012 Mere om skolernes indtægtsside v/Jørgen Lycke."— Præsentationens transcript:

1 Kursus for nye forstandere 25. oktober 2012 Mere om skolernes indtægtsside v/Jørgen Lycke

2 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund2 Driftstilskuddene 2013 FL 2012 FFL 2013 Forskel % Takst 158.67858.813 135 0,23 Takst 250.41750.561 144 0,29 Bygningstakst 3.931 4.197 266 6,77 Meritg. Brobygning37.32137.807 486 1,30 Integration27.57427.932 358 1,30 Dansk for to-sprog.13.96314.145 182 1,30 Specialunderv.23.97924.291 312 1,30 Indiv. supl. Elevst. 1.082 1.131 49 4,53 Skolegrundtilskud 580.000 580.000 0 0,00 Bygningsgrundt. 247.000 247.000 0 0,00

3 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund3 Takstudvikling i % Procentsatserne 2014-16 tager udgangspunkt i det forventede pris- og lønniveau i 2013. - der er ikke i den %-vise takstudvikling taget hensyn til de kommende pris- og lønudviklinger. Procent2013201420152016 Driftstakster-1,0-3,6-5,6-7,5 Bygningstakst2,5 -0,6-3,7 Øvrige takster0,0 -2,0-4,0

4 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund4 Ny omstillingsreserve Der etableres en ny omstillingsreserve, som afsnører 2% på vore driftsrammer i 2014, 2015 og 2016. Det vil betyde, at driftstaksterne nedsættes med ca. 2,5%. Hvorledes disse midler vil blive anvendt er endnu ukendt.

5 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund5 Statens indkøbsprogram Fase 6: Effektiviseringskravet vedr. fase 6 andrager på driftstaksterne -0,2% i 2013, Fase 7: Denne fase forventes igangsat 1. januar 2013 og at effektiviserings- potentialet kan nå at komme med på ændringsforslaget til FFL13 (netværkskomponenter, kontorartikler, forbrugs- og rengøringsmidler samt flytteydelser)

6 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund6 Generelt effektiviseringskrav Der er vedtaget et generelt effektiviseringskrav i 2013 på 0,8%

7 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund7 Ny budgetlov Loven er vedtaget den 12. juni 2012 Den medfører styrket dokumentation og opfølgning på de offentlige budgetter samt indfører budgetlofter i hhv. stat, regioner og kommuner fra 1. januar 2014. Dog er det besluttet, at 2013 skal være et prøveår, hvorfor der i finansloven bliver optaget en tekstbemærkning, som giver børne- og undervisningsministeren hjemmel til at sætte taksterne ned i løbet af finansåret såfremt taxameterudgifterne stger mere end budgetteret.

8 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund8 Procentvis stigning i indeks for løn/pris og anlæg 20092010201120122013 L/P indeks3,02,21,21,41,3 Anlægsindeks8,80,4-3,10,84,2

9 Antal elever ved skolestart 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund9 2010/112011/122012/13Andel 8. klasse1.3801.2071.1264,1 % 9. klasse9.6968.9298.57931,5 % 10. klasse15.91315.69115.80458,1 % Sum26.98925.82725.50993,8 % ”takst 1”8309228283,0 % ”takst 2”8379488623,2 % I alt28.65627.69727.199100,0 %

10 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund10 Kapacitetsudnyttelse 2009-12 Antal ledige pladser Andel afskolerne 2009/102010/112011/122012/13 Ingen ledige pladser 57 %59 %43 %47 % 1-4 pladser24 %18 %21 %15 % 5-9 pladser8 %6 %9 %7 % 10-19 pladser8 %9 %12 %15 % 20-29 pladser3 %6 %8 %9 % Over 30 pladser½ %2 %7 %

11 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund11 Skolepengene 2009201020112012 Gennem- snit 1.7671.8451.9201.989 Vækst86787569 Vækst på 42 uger 3.6123.2763.1502.898 Vækst %5,14,44,13,6

12 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund12 Udvikling statsstøtte og egenbetaling 2009-2012 2009201020112012 Gennems nit stat 818840775849 Vækst %2,02,7-7,79,5 Gennems nit egen 9269861.1251.108 Vækst8,26,514,1-1,5

13 Regnskabsanalysen 2011 Pr. årselev20102011Ændring Indtægter152.326157.4913,4 % Undervisning-81.662-83.4752,2 % Ejendomsdrift-28.330-29.0942,7 % Kostafdeling-20.963-21.7243,6 % Administration-11.490-12.1135,4 % Finansielle poster-6.786-6.707-1,7 % Ekstraordinære961.1851.134,4 % Overskud3.1915.56474,4 % 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund13

14 Skolernes hjemmesider Krav ifølge efterskoleloven og tilskudsbekendtgørelsenTjek 1 Resultatet af skolens evaluering for den samlede undervisning og opfølgningsplan 2 Værdigrundlag 3 Vedtægter 4 Årsplan på ministeriets skema (for indeværende skoleår) 5 Indholdsplan (for indeværende skoleår) 6 Prøvefri i faget historie (eventuelt) 7 Prøvefri i faget kristendomskundskab (eventuelt) 8 Helt prøvefri (eventuelt) Krav ifølge gennemsigtighedsloven 9 Karakterer 10 Overgang til anden uddannelse 11 Gennemførte evalueringer, f.eks. undervisningsmiljøvurdering og selvevaluering i forhold til værdigrundlag 12 Andre væsentlige oplysninger om skolens undervisning 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund14