Kursus for skolerevisorer Hotel Comwell, Middelfart 23. oktober 2012 Det aktuelle på efterskolefronten v/Jørgen Lycke.

Præsentationer af emnet: "Kursus for skolerevisorer Hotel Comwell, Middelfart 23. oktober 2012 Det aktuelle på efterskolefronten v/Jørgen Lycke."— Præsentationens transcript:

1 Kursus for skolerevisorer Hotel Comwell, Middelfart 23. oktober 2012 Det aktuelle på efterskolefronten v/Jørgen Lycke

2 Dagsorden 1.Forslag til finanslov 2013 2.Elevsituationen 3.Specialundervisning (inklusion) 4.Regnskabsanalyse 2011 5.Hjemmesidens indhold 23. oktober 2012Revisorer Middelfart2

3 23. oktober 2012Revisorer Middelfart3 Driftstilskuddene 2013 FL 2012 FFL 2013 Forskel % Takst 158.67858.813 135 0,23 Takst 250.41750.561 144 0,29 Bygningstakst 3.931 4.197 266 6,77 Meritg. Brobygning37.32137.807 486 1,30 Integration27.57427.932 358 1,30 Dansk for to-sprog.13.96314.145 182 1,30 Specialunderv.23.97924.291 312 1,30 Indiv. supl. Elevst. 1.082 1.131 49 4,53 Skolegrundtilskud 580.000 580.000 0 0,00 Bygningsgrundt. 247.000 247.000 0 0,00

4 23. oktober 2012Revisorer Middelfart4 Takstudvikling i % Procentsatserne 2014-16 tager udgangspunkt i det forventede pris- og lønniveau i 2013. - der er ikke i den %-vise takstudvikling taget hensyn til de kommende pris- og lønudviklinger. Procent2013201420152016 Driftstakster-1,0-3,6-5,6-7,5 Bygningstakst2,5 -0,6-3,7 Øvrige takster0,0 -2,0-4,0

5 23. oktober 2012Revisorer Middelfart5 Ny omstillingsreserve Der etableres en ny omstillingsreserve, som afsnører 2% på vore driftsrammer i 2014, 2015 og 2016. Det vil betyde, at driftstaksterne nedsættes med ca. 2,5%. Hvorledes disse midler vil blive anvendt er endnu ukendt.

6 23. oktober 2012Revisorer Middelfart6 Statens indkøbsprogram Fase 6: Effektiviseringskravet vedr. fase 6 andrager på driftstaksterne -0,2% i 2013, Fase 7: Denne fase forventes igangsat 1. januar 2012 og at effektiviserings- potentialet kan nå at komme med på ændringsforslaget til FFL13 (netværkskomponenter, kontorartikler, forbrugs- og rengøringsmidler samt flytteydelser)

7 23. oktober 2012Revisorer Middelfart7 Generelt effektiviseringskrav Der er vedtaget et generelt effektiviseringskrav i 2013 på 0,8%

8 23. oktober 2012Revisorer Middelfart8 Ny budgetlov Loven er vedtaget den 12. juni 2012 Den medfører styrket dokumentation og opfølgning på de offentlige budgetter samt indfører budgetlofter i hhv. stat, regioner og kommuner fra 1. januar 2014. Dog er det besluttet, at 2013 skal være et prøveår, hvorfor der i finansloven bliver optaget en tekstbemærkning, som giver børne- og undervisningsministeren hjemmel til at sætte taksterne ned i løbet af finansåret såfremt taxameterudgifterne stger mere end budgetteret.

9 23. oktober 2012Revisorer Middelfart9 Procentvis stigning i indeks for løn/pris og anlæg 20092010201120122013 L/P indeks3,02,21,21,41,3 Anlægsindeks8,80,4-3,10,84,2

10 Antal elever ved skolestart 23. oktober 2012Revisorer Middelfart10 2010/112011/122012/13Andel 8. klasse1.3801.2071.1264,1 % 9. klasse9.6968.9298.57931,5 % 10. klasse15.91315.69115.80458,1 % Sum26.98925.82725.50993,8 % ”takst 1”8309228283,0 % ”takst 2”8379488623,2 % I alt28.65627.69727.199100,0 %

11 23. oktober 2012Revisorer Middelfart11 Kapacitetsudnyttelse 2009-12 Antal ledige pladser Andel afskolerne 2009/102010/112011/122012/13 Ingen ledige pladser 57 %59 %43 %47 % 1-4 pladser24 %18 %21 %15 % 5-9 pladser8 %6 %9 %7 % 10-19 pladser8 %9 %12 %15 % 20-29 pladser3 %6 %8 %9 % Over 30 pladser½ %2 %7 %

12 23. oktober 2012Revisorer Middelfart12 Skolepengene 2009201020112012 Gennem- snit 1.7671.8451.9201.989 Vækst86787569 Vækst på 42 uger 3.6123.2763.1502.898 Vækst %5,14,44,13,6

13 23. oktober 2012Revisorer Middelfart13 Udvikling statsstøtte og egenbetaling 2009-2012 2009201020112012 Gennems nit stat 818840775849 Vækst %2,02,7-7,79,5 Gennems nit egen 9269861.1251.108 Vækst8,26,514,1-1,5

14 Inklusion og specialundervisning Ændringerne er konsekvens af nyt specialundervisningsbegreb i folkeskoleloven som vi skal stå mål med. Lov om inklusion på de almene efterskoler træder i kraft for skoleåret 13/14 Lov om specialundervisning for hele skoleformen og inklusion på skoler med samlet tilbud træder i kraft for skoleåret 14/15 23. oktober 2012Revisorer Middelfart14

15 Udgangspunktet Intentionerne i inklusionsloven er også udgangspunktet for vores lovgivning Det skal være en udgiftsneutral model Administrativ forenkling Sikring af skoleformens mangfoldighed Respekt for friheden til at lave skole og friheden til at vælge skole Efterskolerne skal være åbne for alle Der tilsigtes ikke en omfordeling af tilskud mellem almene og specialefterskolerne Tilskuddet skal kunne anvendes til skolens samlede tilbud 23. oktober 2012Revisorer Middelfart15

16 Inklusionstilskud Til elever der vurderes at have behov for støtte i op til 9 timer Beskrevet tilbud som fremgår af indholdsplanen og hjemmesiden Minimum 5 årselever Kontrakt med den enkelte familie, som indeholder en plan for inklusion af den pågældende elev Der skal foretages systematisk og løbende evaluering 23. oktober 2012Revisorer Middelfart16

17 Væsentlige ændringer PPR skal ikke længere vurdere elevens behov Inklusionstilskuddet kan anvendes til både undervisning og samvær Takst pr. årselev på ca. 30.000 kr. Tilskud udbetales på baggrund af det foregående år. Der er loft på midlerne 23. oktober 2012Revisorer Middelfart17

18 Regnskabsanalysen 2011 Pr. årselev20102011Ændring Indtægter152.326157.4913,4 % Undervisning-81.662-83.4752,2 % Ejendomsdrift-28.330-29.0942,7 % Kostafdeling-20.963-21.7243,6 % Administration-11.490-12.1135,4 % Finansielle poster-6.786-6.707-1,7 % Ekstraordinære961.1851.134,4 % Overskud3.1915.56474,4 % 23. oktober 2012Revisorer Middelfart18

19 Skolernes hjemmesider Krav ifølge efterskoleloven og tilskudsbekendtgørelsenTjek 1 Resultatet af skolens evaluering for den samlede undervisning og opfølgningsplan 2 Værdigrundlag 3 Vedtægter 4 Årsplan på ministeriets skema (for indeværende skoleår) 5 Indholdsplan (for indeværende skoleår) 6 Prøvefri i faget historie (eventuelt) 7 Prøvefri i faget kristendomskundskab (eventuelt) 8 Helt prøvefri (eventuelt) Krav ifølge gennemsigtighedsloven 9 Karakterer 10 Overgang til anden uddannelse 11 Gennemførte evalueringer, f.eks. undervisningsmiljøvurdering og selvevaluering i forhold til værdigrundlag 12 Andre væsentlige oplysninger om skolens undervisning 23. oktober 2012Revisorer Middelfart19