Efterskolebestyrelseskursus syd 2010 Frøslevlejrens Efterskole 1. oktober 2010 Workshop ”Efterskolernes økonomi lige nu” v/Jørgen Lycke.

Præsentationer af emnet: "Efterskolebestyrelseskursus syd 2010 Frøslevlejrens Efterskole 1. oktober 2010 Workshop ”Efterskolernes økonomi lige nu” v/Jørgen Lycke."— Præsentationens transcript:

1 Efterskolebestyrelseskursus syd 2010 Frøslevlejrens Efterskole 1. oktober 2010 Workshop ”Efterskolernes økonomi lige nu” v/Jørgen Lycke

2 Workshoppens dagsorden 1.Elever o Elevtal o Elevøkonomi 2. Skoleøkonomi o Regnskaber o Takster FFL 2011 o Dispositionsbegrænsning o Omstillingsreserve 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 20102

3 Antal elever ved skolestart 2007200820092010Andel 8. klasse1.7701.7821.7181.4795,2 % 9. klasse10.0419.92510.52810.44436,4 % 10. klasse14.72214.97916.28516.73158,4 % I alt26.53326.68628.53128.654100,0 % 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 20103

4 Elevtalsprognose 2010/112015/162019/202026/27 Elevbestand 8.-10. klasse 175.532166.193163.089157.063 8. klasse efterskole 1.4791.4001.3741.323 9. klasse efterskole 10.4449.8889.7039.345 10. klasse efterskole 16.73115.84115.54514.971 I alt efterskole 28.65427.12926.62225.639 Afvigelse fra 2010 0-1.525-2.032-3.015 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 20104

5 Indkomstforhold 2007200820092010 Indkomst- grundlag 437.578459.540481.359506.995 Vækst %11,45,04,75,3 Maksimal- støtte i % 36,234,533,234,2 Minimal- støtte i % 5,66,98,59,8 Maks. og min. i alt 41,841,441,744,0 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 20105

6 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 20106 Skolepengene 2007200820092010 Gennem- snit 1.5941.6811.7671.845 Vækst56878678 Vækst på 42 uger 2.3523.6543.6123.276 Vækst %3,65,55,14,4

7 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 20107 Udvikling statsstøtte og egenbetaling 2005-2008 2007200820092010 Gennems nit stat 794802818840 Vækst %1,81,02,02,7 Gennems nit egen 787856926986 Vækst6,88,88,46,5

8 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 20108 Indfasning af elevstøttereduktionen

9 Efterskolesektoren samlet set 2007 UVM2008 UVM2009 JL Samlet resultat i mio. kr. 109,584,4129,0 Antal skoler med overskud 197175202 Antal skoler med underskud 365733 Samlet egen- kapital i mio. kr. 2.1642.2192.326 Antal årselever23.04423.71424.581 Antal skoler233 235 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 20109

10 Bemærkninger til 2009-regnskaberne 73 skoler har en likviditetsgrad, som er under 50% af gennemsnittet 35 skoler har en soliditetsgrad, som er under 50% af gennemsnittet 22 skoler opfyldte begge betingelser (prioriteringsgruppe 1) 10 af disse havde en negativ soliditetsgrad 1 af disse er nu lukket LIK=60,7 SOL=35,7 FIN= 53,7 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 201010

11 01-10-2010 jl11 Efterskoleregnskaber 2009 Bestyrelseskursus syd 2010

12 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 201012 Driftstilskuddene 2011 FL 2010 FFL 2011 Forskel % Takst 158.43258.540 108 0,18 Takst 250.09550.271 176 0,35 Bygningstakst 4.089 3.893-196-4,79 Meritg. Brobygning36.36836.768 400 1,10 Integration26.90127.165 264 0,98 Dansk for to-sprog.13.60713.756 149 1,10 Specialunderv.23.36723.624 257 1,10 Indiv. supl. Elevst. 192 198 6 3,13 Skolegrundtilskud 580.000 580.000 0 0,00 Bygningsgrundt. 247.000 247.000 0 0,00

13 Dispositionsbegrænsningen 1% på Finansloven for 2010 0,2% vedr. Barselsfonden for 2010 Taksterne på Finansloven for 2010 kan ikke ændres, når bindende tilsagn er givet Derfor reduceres tilskuddet i 2011 Beløbet beregnes som 1,2% af 2010- tilskuddene Beløbet tilbageholdes formentlig i marts- forskuddet 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 201013

14 Omstillingsreserve fra 2014 Fra finansåret 2014 vil driftsrammerne på Undervisningsministeriets område blive reduceret med 2%. Provenuet hensættes til en omstillingsreserve 01-10-2010 jlBestyrelseskursus syd 201014