Orientering i Sønderholm 14. december 2009

Præsentationer af emnet: "Orientering i Sønderholm 14. december 2009"— Præsentationens transcript:

1 Orientering i Sønderholm 14. december 2009
Kort præsentation af Forsyningsvirksomhederne ved Knud Sloth Rammer for Fjernvarmeforsyningens overtagelse af varmeværker ved Knud Sloth Model for Fjernvarmeforsyningens overtagelse af varmeværker ved Anita Rosenkilde Lambertsen Fjernvarmetekniske forhold ved Benny Rinfeldt

2 Fjernvarme-forsyningen
Organisation Forsyningsudvalg Rådmand Direktør Administrationen Gas- forsyningen Elforsyningen AKE Net Fjernvarme-forsyningen Vand- forsyningen Kloak- forsyningen Renovations- væsenet AKE Forsyning A/S AKE Entreprise A/S

3 regningskonti ultimo (mio. kr.)
Nøgletal – Budget 2009 Virksomhed Omsætning (mio. kr.) Anlægs- aktiver Ansatte (heltid) Kunder (målere) Mellem- regningskonti ultimo (mio. kr.) Gas 17 76 8 10.200 0,3 El 213 419 52 63.423 -560,7 Fjernvarme 555 1.297 89 32.383 14,0 Vand 87 367 48 21.400 -17,3 Kloak 262 2.672 65 49.450 29,9 Renovation 227 96 136 55.800 -33,0 Administrationen 85 35 114 - 6,7 Forsyningsvirksomhederne I alt 1.446 4.962 512 -560,1

4 Forsyningsområde

5 Prisudvikling

6 Rammer for Fjernvarmeforsyningens overtagelse af fjernvarmeselskaber

7 Baggrund Politisk mål om at flest mulige borgere skal have del i lave takster. Model for Fjernvarmeforsyningens overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber godkendt af byrådet den 26. februar 2007. Gælder i indeværende byrådsperiode. Baseret på samme hovedprincipper som tidligere modeller. Tilbud til fjernvarmeselskaber. Omfatter 8 lokale fjernvarmeselskaber i de tidligere kommuner Nibe, Hals og Sejlflod. Omfatter værker i den tidligere Aalborg Kommune.

8 Forhandlingsforløb Fase 1 Indgåelse af forhandlingsaftale.
Forundersøgelse (teknisk tilstand, økonomi, forbrugere, forventet udbygning mv.). Overslagsberegning af kraftvarmetillæg. Det lokale fjernvarmeselskab afholder udgifter (inkl. grundbeløb på kr., ekskl. moms, til modeludvikling). Forsyningsvirksomhederne afholder udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling af evt. projekt for forblivelsespligt.

9 Forhandlingsforløb Fase 2
Fremskaffelse af yderligere data (vurdering af teknisk tilstand, ledningsnet mv.). Udarbejdelse af aftale om overtagelse. Endelig fastlæggelse af kraftvarmetillæg. Fjernvarmeforsyningen afholder egne udgifter. Det lokale fjernvarmeselskab afholder udgifter til dokumentation mv.

10 Status på forhandlingsforløb med Sønderholm Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Sønderholm Kraftvarmeværk A.m.b.a. sagde i april 2005 nej tak til overtagelse. Opstartsmøde med bestyrelsen den 27. oktober 2009. - Konsekvenser af nye beregningsforudsætninger - Pt. ingen tal for Sønderholm Orienteringsmøde 14. december 2009. Beslutning om igangsættelse af fase 1 afventer beslutning fra Sønderholm Kraftvarmeværk A.m.b.a.

11 Model for Fjernvarmeforsyningens overtagelse af fjernvarmeselskaber

12 Generelle principper for model
Fjernvarmeforsyningen overtager og driver det lokale fjernvarmeselskabs produktions- og distributionsanlæg. Det lokale fjernvarmeselskabs vedtægter og leveringsbestemmel- ser erstattes af Fjernvarmeforsyningens leveringsbestemmelser. Forbrugerne betaler i en periode på 12 år et såkaldt kraftvarmetillæg som tillæg til Fjernvarmeforsyningens takster. Kraftvarmetillægget fastsættes som forskel i omkostninger ved hhv. central og decentral kraftvarmeforsyning over 20 år.

13 Generelle principper for model
Fjernvarmeforsyningen overtager det lokale fjernvarmeselskabs langfristede gæld. Forskel i alder på hhv. det lokale fjernvarmeselskabs og Fjernvarmeforsyningens ledningsnet indgår i beregningen af kraftvarmetillægget. Pligt til at være tilsluttet fjernvarme (forblivelsespligt). Principper godkendt af Energitilsynet.

14 Konsekvens af nye leveringsbestemmelser
Pligt til at være tilsluttet fjernvarme (forblivelsespligt) - Ikke pligt til at aftage fjernvarme - Pligt til at betale faste afgifter Fjernvarmeforsyningens takstprincipper M3-afregning erstatter kWh-afregning

15 Fjernvarmeforsyningens takster
Forbrugerne betaler: Fjernvarmeforsyningens takster Kraftvarmetillæg i 12 år +

16 Kraftvarmetillæg Som andre byer Fjernvarmeforsyningen har overtaget.
Skal dække forskel i omkostninger mellem central og decentral kraftvarme opgjort som en nuværdi over 20 år. Fastsættes som en takst pr. m2 beregningsareal som tillæg til Fjernvarmeforsyningens faste effektbetaling. Opkræves som udgangspunkt over en periode på 12 år. Reguleres årligt efter forbrugerprisindekset. Opdeles som udgangspunkt i 2 elementer: Tilslutningselement Meromkostningselement

17 Kraftvarmetillæg

18 Kraftvarmetillæg Tilslutningselement:
Tilslutningsudgifter betalt efter Fjernvarmeforsyningens takster minus tilslutningsudgifter betalt efter det lokale fjernvarmeselskabs takster plus interne installationer, stikledninger mv. betalt af det lokale fjernvarmeselskab

19 Kraftvarmetillæg Tilslutningselement:
Fastsættes pr. m2 beregningsareal tilsluttet på overtagelsesdagen. Ens beløb for alle standardforbrugere (enfamiliehuse tilsluttet i startåret). For øvrige forbrugere beregnes tilslutningselement individuelt. Hvis det lokale fjernvarmeselskabs langfristede gæld ikke er anvendt til at dække investeringer hos forbrugerne, bortfalder tilslutningselementet.

20 Kraftvarmetillæg Meromkostningselement:
Skal dække resten af nuværdien over 20 år. Fastsættes pr. m2 beregningsareal ved maksimal tilslutning (98% af eksisterende byggeri og 85% af fremtidigt nybyggeri, jfr. boligprog- nose). Samme enhedspris for alle forbrugere. Fjernvarmeforsyningens forbrugere dækker meromkostnings- elementet for eksisterende byggeri, der ikke er tilsluttet fjernvarme, samt kommende nybyggeri.

21 Kraftvarmetillæg Betalingsform: I forbindelse med overtagelsen:
Løbende betaling over 12 år Kontant betaling af kraftvarmetillægget Senere: Kontant betaling af kraftvarmetillægget for den resterende betalingsperiode

22 Forudsætninger for beregninger
Ved fastlæggelse af anlægs- og driftsudgifter for det lokale fjernvarmeselskab tages der udgangspunkt i Fjernvarmeforsyningens gældende standard bl.a. i forhold til levetider, renovering af ledningsnet mv. Brændsels- og elafregningspriser fastsættes med baggrund i gennemsnitsprisen for de seneste 5 kvartaler. Fremskrives iht. Energistyrelsens prognoser. Vedtagne afgifter indregnes. Udligning for distributionsanlæg. Prognose for tilslutning af eksisterende byggeri og prognosebyggeri.

23 Forudsætninger for beregninger
Der indregnes reservekapacitet i henhold til Fjernvarmeforsyningens generelle principper. Der indregnes omkostninger til energibesparelser. Den årlige varmeregning for et referencehus på 130 m2 i startåret må ikke overstige ca kr., inkl. moms (prisniveau 2009).

24 Omkostninger for Fjernvarmeforsyningen
Fjernvarmeforsyningens forbrugere dækker meromkostninger efter beregningsperioden på 20 år. Fjernvarmeforsyningens forbrugere dækker evt. meromkostninger som følge af ændrede forudsætninger i beregningsperioden på 20 år. Fjernvarmeforsyningens forbrugere dækker kraftvarmetillægget for eksisterende byggeri, der ikke er tilsluttet fjernvarmeforsyning samt for kommende nybyggeri.