Råderumskatalog Social og Sundhed

Præsentationer af emnet: "Råderumskatalog Social og Sundhed"— Præsentationens transcript:

1 Råderumskatalog Social og Sundhed

2 Disposition Budget udgangspunkt Afgrænsning Regnskab Demografi (kort)
Myndighed Social Myndighed Sundhed (marginalt bidrag) Hjemmepleje – drift (BTP) Driftsledelse Diverse udgifter (fast forbrug, IT o.l.) Regnskab Demografi (kort) Råderumskatalog (”penge på bordet”) Ældre og Sygepleje Handicap, Senhjerneskade og Psykiatri §83 Rengøringsinterval Sundhedsfremme og Forebyggelse §18 midler Høringssvar fra Fælles MED Social og Sundhed

3 Budget (serviceudgifter)
Fordeling af opr. budget 2019 på afdelingslederniveau Fordeling af korr. budget 2019 på afdelingslederniveau (fratrukket 1,95 % rammereduktion SS) Puljemidler Procentfordeling på afdelingslederniveau Fordeling af korr. Budget 2019 på afdelingslederniveau (fratrukket 1,95 % rammereduktion og fratrukket antaget overførselssag 2018) Råderumsbeløb Chef for Organisation og Strategi 0,15% 21.779 Afdelingsleder Børne- og Ungesundhed (Mette Lindkær) 0,49% 72.928 Afdelingsleder Ældre og Sundhed (Signe L. Walls) 30,85% Afdelingsleder Ældre og Hjemmepleje (Dorthea Lysemose) 9,22% Afdelingsleder Social (Carsten Petterson) 18,89% Afdelingsleder Myndighed Social (Bente Stokholm) 15,83% Afdelingsleder Myndighed Sundhed (Signe Plats) 24,58% Budgetværn Værdighedsmillard Total 100%

4 Afgrænsning Myndighed Voksen Handicap: Forbrug > budget
1. driftsopfølgning 2019 viser et forventet merforbrug på kr. Området er tildelt kr. i 2019, som en konsekvens af genopretningsplanen, hvor der blev omprioriteret budgetmidler inden for fagudvalget. Omprioriteringen skulle sikre det bedste udgangspunkt for budget 2019, men som det fremgår af budgetbemærkningerne til budget var omprioriteringen ikke tilstrækkelig til at dække det forventede forbrug i 2019. Mængderne viser, at der ikke har været betydelige ændringer i antal helårspersoner og gennemsnitspriser på området. Derimod skyldes en del af merforbruget udgifter til særforanstaltninger til egne borgere i egne tilbud. Der forventes en merudgift på ca kr., inden for denne foranstaltning, og der er ikke omprioriteret midler til denne udgift i indeværende år. På §84 er der et forventet merforbrug på ca kr. som skyldes at vi køber flere aflastningspladser end der er budgetlagt med. Derudover ses der et forventet merforbrug på ca kr. ved køb af §105 befordring, hvilket skyldes en væsentlig højere gennemsnitspris pr. helårsperson. I forhold til § 107 tilbud skyldes merforbruget, at der i 2019 er flere helårspersoner i forhold til Borgere som er visiteret i efteråret 2018 har fået helårsvirkning i og påvirker dermed budgettet negativt. For nuværende er der 4 helårspersoner mere end budgetteret, det betyder, at der forventes en merudgift på ca kr. Genopretningsblokke: Myndighed Social er i færd med at udmønte deres genopretningsblokke. Det drejer sig om re-visitering af alle sager vedr. §§ 96, 100, 103, 104, 107 og Der er til styring af dette udarbejdet værktøj i samarbejde med økonomiafdelingen, så der sikres kontinuitet og opfølgning på de satte mål om udgiftsreduktioner på i alt kr. Der er i driftsopfølgningen indregnet en forventning om, at Myndighedsafdelingen kan reducere udgiftspresset med ca kr.

5 Afgrænsning Myndighed Sundhed
Aktuel vurdering af visiterede timer, driftsopfølgning 1: mindreforbrug ca. 9 mio. kr. Aktuel vurdering af hjælpemiddelområde, driftsopfølgning 1: merforbrug ca. 5 mio. kr. Obs – udgift til fastholdelse af rengøring og gilvvask (hver 3. uge) er ikke finansieret fra 2020 og frem. Obs – merudgift til KMF. Udgift 2018 Antal +18-årige Udgift pr. +18-årig Assens Kommune 32.894 782 Faaborg-Midtfyn Kommune 41.170 1.041 Helsingør Kommune 50.243 749 Hjørring Kommune 52.196 925 Nordfyns Kommune 23.599 912 Svendborg Kommune 47.327 755 Odense Kommune 854 Middelfart Kommune 30.421 997 Mængdeforudsætninger: Tabellen viser antallet af de budgetterede versus forventede visiterede timer i 2019 fordelt på leverandør og tidspunkt på døgnet. Der er samlet budgetteret med timer, mens der på nuværende tidspunkt forventes en visitering på timer i 2019. Det bemærkes, at faldet i de visiterede timer på myndighed kan give udfordringer i udfører-delen, idet der vil være en forskydning i forhold til tilpasningen af personalet i driften.

6 Afgrænsning Hjemmepleje, BTP

7 Planlægning af opgaver i Hjemmeplejen
Dagvagt Tidpunkt Opgaver 7.00 – 10.30 Personlig hygiejne, morgenmad, sundhedsopgaver m.m. 10.30 – 11.30 Rengøring, tøjvask, medicindosering, andre sundhedsopgaver, bad, aflastning, møder m.m. egen frokost 11.30 – 13.00 Middagsmad, hjælpe borgere til middagshvil, egen frokost 13.00 – 15.00 Hjælpe borger op fra middagshvil, eftermiddagskaffe, sundhedsopgaver

8 Afgrænsning Driftsledelse

9 Afgrænsning Forskellige udgiftsposter
Fælles udgifter samlet ca. 24 miokr. (Ældre, sundhed, sygepleje) Anskaffelser – inventar og IT: computer, telefoner, printer (ikke til mobilomsorg) kr. Beklædning kr. Hygiejneartikler: Håndsprit, håndcreme, handsker osv kr. Kontoradministration: Papir, blyanter, printerpatroner osv kr. Personalekaffe kr. Andre udgifter: skærmbriller, stillingsopslag, erstatninger, psykologbistand m.m kr Udgifter vedr. KMD Nexus kr.: tlf. abonnementer, iPads, telefoner og evt. eksterne kurser Nødkald og nøglebokse kr. Medarbejderuddannelse ca kr. i 2019 dog kr. Sygeplejeartikler ca kr. Bildrift i sygepleje og hjemmepleje budget kr. Bildrift fra tildeling hjemmeplejen andel ca kr. Social- og sundhedselever kr.

10 Budget (anvendt i råderumskatalog på baggrund af afgrænsning)
Fordeling af opr. budget 2019 på afdelingslederniveau Procentfordeling på afdelingslederniveau Rest til fordeling på tilbageværende områder Råderumsbeløb (ØKU) (SSU) Chef for Organisation og Strategi 0,28% 28.802 39.614 Afdelingsleder Børne- og Ungesundhed (Mette Lindkær) 0,94% 95.532 Afdelingsleder Ældre og Sundhed (Signe L. Walls) 61,07% Afdelingsleder Ældre og Hjemmepleje (Dorthea Lysemose) 0,00% Afdelingsleder Social (Carsten Petterson) 37,71% Afdelingsleder Myndighed Social (Bente Stokholm) Afdelingsleder Myndighed Sundhed (Signe Plats) Budgetværn Total 100%

11 Regnskab 2018 Med afsæt i 2. budgetopfølgning og de kendte bevægelser frem mod 3. budgetopfølgning -> omprioritering SSU (10/19) Omprioritering 2019 Vederlagsfri fysioterapi 1.100 Aktivitetsbestemt medfinansiering 6.800 Myndighed handicap Myndighed Social - forsorgshjem 760 Hjælpemidler 300 Færdigbehandlede patienter 1.000 Samlet omprioriteringssum

12 Genopretning og reduktionskatalog

13 Demografi Udviklingen i +80 årige fra i dag over budgetperioden
Sum af antal År alder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Hovedtotal <65 31.796 31.517 31.396 31.246 31.114 30.933 30.782 30.616 30.449 30.371 30.232 30.074 29.929 65-69 2.647 2.605 2.656 2.668 2.679 2.685 2.678 2.698 2.739 2.734 2.785 2.876 2.949 35.401 70-74 2.778 2.804 2.725 2.486 2.443 2.410 2.449 2.460 2.475 2.478 2.471 2.491 33.075 75-79 1.774 1.887 2.027 2.201 2.347 2.406 2.421 2.349 2.245 2.145 2.113 2.087 2.122 28.125 80-84 1.154 1.172 1.219 1.252 1.284 1.354 1.440 1.541 1.671 1.779 1.819 1.824 1.763 19.272 85-89 690 700 697 706 727 748 757 786 803 820 866 920 985 10.205 90-94 300 298 305 314 317 310 326 335 337 349 4.128 95-99 83 89 86 84 98 97 96 99 100 1.212 41.222 41.073 41.111 41.076 41.044 40.976 40.898 40.844 40.780 40.750 40.727 40.690 40.685 Udviklingen i +80 årige fra i dag over budgetperioden er 9% Udviklingen i +80 årige fra i dag over visionsperiode er 43% Nye studier peger på, at den store efterkrigsgeneration i deres sene alderdom vil leve med flere kroniske sygdomme og have behov for mere hjælp. Det vil lægge et voldsomt pres på kommunerne, når antallet af ældre over 80 år fordobles over de næste 20 år. Efter et langt årti på golfbanen er de store årgange så småt på vej mod de 80. De fleste har planlagt en lang og aktiv alderdom med rejser, havkajak og børnebørn. Men den udbredte forestilling om, at fremtidens 80-årige kommer til at springe rundt i hytteskoene, har ikke meget hold i virkeligheden, siger Karen Andersen-Ranberg, der forsker i menneskets aldring.  – Vi skal ikke forvente, at de kommende store ældreårgange generelt er raskere. De vil have flere livsstilsygdomme og på grund af relativ fysisk inaktivitet i forhold til tidligere generationer, kan vi forvente, at deres fysiske funktionsevne vil være dårligere, siger Karen Andersen-Ranberg, professor ved Dansk Center for Aldersforskning på Syddansk Universitet og overlæge ved Geriatrisk afdeling på Odense Universitetshospital (Danske Kommuner, 13/2018)

14 Demografi

15 Råderumskatalog Råderumskatalog Social og Sundhed Nr. Emne 2020 2021
2022 2023 1 Reduktion i normering - dagtilbud Social -1.477 -1.447 2 Reduktion i tildelingsmodel Social Assens - Botilbud med døgn -3.005 3 Reduktion i tildelingsmodel Social Assens - Botilbud uden døgn -829 4 Rammereduktion kommunal genoptræning -1.060 5 Rammereduktion kommunal sygepleje og akutteam -1.120 6 Rammereduktion plejehjem -4.943 7 Rammereduktion nattevagter -912 8 Rammereduktion Center for Rehabilitering og Akutpleje -464 9 Rengøringsfrekvens ældreplejen -500 -650 10 Reduktion på almene sundhedsfremme og forebyggelse - forslag 1 -96 11 Reduktion på almene sundhedsfremme og forebyggelse - forslag 2 -131 12 Reduktion af §18 midler - forslag 1 -29 13 Reduktion af §18 midler - forslag 2 -40 Total Social og Sundhed ekskl. Blok nr. 10 og 12

16 Råderumsblokke Gennemgang Opbygning af blokke

17 Høringssvar F MED Ligger på sagen.