Inspirationsaften Efteråret 2015.

Præsentationer af emnet: "Inspirationsaften Efteråret 2015."— Præsentationens transcript:

1 Inspirationsaften Efteråret 2015

2 Dagens program 19:00 Velkomst 19:10 Klubhusanalyse 19:25 Budgetforlig
19:40 Ny Idrætspolitik 20:15 Kaffe/kage + løst & fast 20:50 Vision 25 – 50 – 75 21:00 Tak for i aften

3 Spørgsmål ?

4 Klubhusanalyse Ny runde Hvad støttes? 1. runde (ultimo 14 - medio 15)
Tiltag i klubhuset (= klubbens sociale rum, inkl. omklædning) Særlige forhold kan evt. medtages Hvem kan ansøge? Idrætsklubber og spejderklubber Skal eje facilitet el. være selvejende institution Ikke tilskud til klubfaciliteter i private lejemål Hvem fik midler i 1. runde? 21 klubber Samlet investering = kr. Kommunal andel = kr. Ny runde 1. runde (ultimo 14 - medio 15) 2. runde (ultimo 15 - medio 16) Nyt mål/fokus 1. runde havde kun fokus på energi-tiltag 2. runde har både fokus på: energitiltag & forbedring af klubhuse Middel at undersøge/bevillige ud fra behovsanalyse Hvem står bag analysen? Kultur & Fritidsudvalget & Idrætsråd Idrætsråd udfører & er ansvarlig

5 Bevillinger (1. runde)

6 Energitiltag Hvad menes med energitiltag?
= tiltag med tilbagebetalingstid på under 7 år (udgift / årlig besparelse) Hvordan findes energitiltag? Bestil evt. besøg fra idrætsrådets konsulenter Gratis hjælp til at finde tiltag + udregne tb-tid bestil: senest 1. nov. // besøg: 1. nov dec. Hvilke tiltag ansøges til? Klubben bestemmer hvilke tiltag de søger til (med max 7 års tb-tid) Hvilke håndværkere udfører opgaven? Klubber indhenter tilbud fra håndværkere Idrætsrådet vurderer evt. rimelighed af tilbud Hvilke energitiltag støtter kommunen? 73 pct. til alle tiltag med tb-tid på under 7 år Hvornår støtte? VK forventer at imødekomme alle energitiltag Afsat 6 mio. kr. fordelt over 4 år (begge puljer) Rækkefølge Først støttes tiltag med lavest tb-tid Udlæg Klubber kan lægge ud til støtteberettiget tiltag (før kommunens bevilling udbetales) Kræver dog aftale med Viborg Idrætsråd Energistøtte andre steder? Viborg Fjernvarme tilbyder at beregne evt. ekstra energitilskud (fra Energistyrelsen). (anbefales af Viborg Idrætsråd). Hvordan kan klubberne ansøge? Ansøgningsfrist er 1. januar (udfyld ansøgningsskema)

7 Forbedringstiltag Hvad menes med forbedringstiltag?
Alle forbedringsønsker til klubhuse (dvs. også tiltag med tb-tid på + 7 år). Er alle tiltag lige grundlæggende? Forskellige tiltag er inddelt i 3 grupper (jf. klubfeedback på møde ultimo 14) Grønne er mest grundlæggende (se ark). Hvordan prioriteres mellem tiltag? Grønne prioriteres først, dernæst gule osv.. Ved samme farve prioriteres tiltag ud fra pris pr. aktiv medlem/brugstimer (evt. observation af brugstimer) Hvad hvis formlen virker urimelig? Formlen tager også hensyn til: energibesparelser + små foreninger (medlem 1 tæller fx mere end nr. 100) Egenbetaling Egenbetaling afhænger af farve (grøn, gul, rød) grøn = 25 pct. gul = 50 pct. rød = 75 pct.

8 Tre typer af tiltag

9 Budgetforlig Partierne enige Formelt ikke besluttet før onsdag
Anlægstilskud til idrætten Driftstilskuddene til idrætten

10 Budgetforlig 2015 - baggrund
Stram økonomisk styring Kommunens økonomi presset – øget efterspørgsel på service kræver reduktioner & effektiviseringer & vækst 2 % årlig besparelse fra 2017 – 2019 Fastholde skatteprocenten Væsentlige midler sat af til skoleområdet & banebyen Forventer, at flere flygtninge vil komme til kommunen

11 Budget 2015 & Idrætsrådet Anbefalinger fra Viborg Idrætsråd:
Afsæt midler, jf. fodboldanalyse Afsæt midler jf. klubhusanalyse Afsæt midler jf. halanalyse Afsæt midler til Bjerringbro Motorcross Opmærksomhed på fremtidigt svømmebehov

12 Budgetforlig – idræt Anlæg
117 mio. kr. til kulturområdet over de kommende 4 år Herunder 12.5 mio. kr. til mindre anlægsinvesteringer + yderligere 18 mio i Drift 75 mio. kr. i årlig drift til idrætsanlæg og folkeoplysning

13 Budgetforlig – idræt / drift
Lokaletilskudsrammen Rammen er reduceret i indeværende år Forvent uændret tilskud Kursustilskud Ramme uændret. Hårdt pres på rammen. Risiko for reduktion. Aktivitetstilskud Ramme uændret. Forvent uændret tilskud Generelt Særligt fra 2017 er varslet yderligere besparelser. Der er INGEN garanti for at idrætten går fri af dette. Ovenstående forventinger gælder således for næste år.

14 Budgetforlig – idræt / anlæg
Emne 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Talent & Eliteidræt (ØK) 1.750 1.900 Udvikling af kirkebækvej/rughavev. 1.000 3.000 Skals Idræts & svømmehal 1.734 Kølvrå Friluftsbad renovering 1.363 Mindre anlægs og renoveringsopgaver 3.150 Liseborg centret p plads 1.343 Liseborg centret elitelys 913 Halanalyse (Liseborg, mv.) 300 1.200 Halanalyse (VGF) 4.250 750 Halanalyse (NUGF) 900

15 Budgetforlig – idræt / anlæg
Emne 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Viborg Svæveflyveklub Overlundhallen 1.831 Klubhusanalyse 1.500 Fodboldanalyse 3.629 1.000 Tingpladsen 5.000 41.000 10.000 Energi idrætshaller 2.000 100 KM spor 505 Bjerringbro Cross 2.800 Viborg Svømmehal (aktivitetsareal) 9.750

16 Din forenings muligheder
Større anlæg = projekter til mio. kr. Anbefaling: Kontakt Kultur & Service Send ansøgning til Kulturudvalget Ansøgninger modtages løbende Ansøgning kan med fordel være Kultur & Service i hænde d. 1. februar Orienter Viborg Idrætsråd Beslutning: I forbindelse med budgetforlig (august/september) Vedtages endeligt med budgetvedtagelsen for pågældende år

17 Din forenings muligheder
Mindre anlæg + renovering = projekter til <1.0 mio. kr. Anbefaling: Årlig sum på mio. kr. (til både kultur og fritidsområdet) Kontakt Kultur & Service Send ansøgning til Kulturudvalget Ansøgninger modtages og behandles løbende Bevillinger gives typisk ”i klumper ” 2-3 gange årligt Vejledende kriterier Orienter Viborg Idrætsråd

18 Ny idrætspolitik Proces gennem 2016 – 2017
Vi vil gerne være på forkant Inspireres af JER

19 Ny idrætspolitik Din klubs 3 største udfordringer (3 min.) Individuelt
Én udfordring per seddel

20 Ny idrætspolitik 2. Hvilke løsninger er der på udfordringerne? (5 min.) Individuelt Gerne tossede/skæve ideer (mindst 3 ideer per udfordring) Skriv løsningsforslagene på bagsiden af sedlen

21 Ny idrætspolitik 3. Hvilke løsninger er der på udfordringerne? (5 min.) Snak med sidemand om én selvvalgt udfordring per person Tilføj nye løsningsforslagene

22 Ny idrætspolitik 4. Plenum & indsamling af sedler (15 min.)
Fremhæv en udfordring + mulige løsninger … (mulighed for indspark fra alle) Idrætsrådet skal have sedlerne med hjem til det videre arbejde 

23 Nuværende idrætspolitik
De frivillige ledere Fx Tusind Tak Træner + 80 % i kursustilskud

24 Nuværende idrætspolitik
Breddeidræt Fx breddeidrætskommune + solide tilskud til lokaler & aktivitetsmedlemmer + Fit Deal

25 Nuværende idrætspolitik
Eliteidræt Fx etablering af Viborg Elite + tilskud til større eliteevents

26 Nuværende idrætspolitik
Idræt for særlige målgrupper Fx breddeidrætskommune, ROS, Naturligsport, IdrætsZen

27 Nuværende idrætspolitik
Faciliteter Fx fodboldanalyser, klubhusanalyser, halanalyse

28 Løst & fast Banen er HELT fri …