25. Oktober 2011 Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger 8 arbejdsgruppers indspil: Nye tiltag på alle områder i skolen og.

Præsentationer af emnet: "25. Oktober 2011 Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger 8 arbejdsgruppers indspil: Nye tiltag på alle områder i skolen og."— Præsentationens transcript:

1 25. Oktober 2011 Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger 8 arbejdsgruppers indspil: Nye tiltag på alle områder i skolen og forskellige forslag til finansiering

2 25. Oktober 2011 Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen” (§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger) 1. Seminardag med skoleledere og tr’ere 16.09.2011 Arbejdsgrupperne arbejder 17.09.2011-29.09.2011 Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast. Drøftelse med skoleledere og tr’ere. Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde. Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast. Drøftelse med skoleledere og tr’ere. 2. Seminardag med skoleledere og tr’ere 29.09.2011 Arbejdsgrupperne arbejder 30.09.2011 – 07.10.2011 Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde. Deadline 07.10.2011 Samlet oplæg til udtalelse i skolebestyrelser, lokalråd, medudvalg mv. 14.10.2011. Skolebestyrelser,lo- kalråd, medudvalg mv. udarbejder udtalelser 15.10.11-7.11.11 Fagsekretariat udsender samlede oplæg. Spørgsmål og debat Arbejdsgrupperne afleverer færdige oplæg 07.10.2011 Arbejdsgruppernes tovholdere indsender det færdige produkt til fagsekretariatet Arbejdsgrupperne starter deres arbejde ultimo august 2011 Kommissoriet beskriver opgave og arbejdsgang Arbejdsgrupper påbegynder arbejdet Drøftelse på skole- samrådsmøde 31.10.2011 Deadline for indsendelse 7.11.2011 Behandling i BUF-udvalget 14.10.2011 Samlet oplæg præsenteres og drøftes forud for udsendelse til udtalelse

3 25. Oktober 2011 Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen” (§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger) BUF-udvalget behandler 24.11.2011 BUF-udvalget tager endelig stilling til samlede oplæg: –Ændret indhold i folkeskolen. –Effektiviseringsmulig- heder inden for folkeskolen. Kommunalbestyrelsen 1. Behandling af det samlede oplæg 24.11.2011 Skolebestyrelser, med-udvalg mv. 01.12,2011 – 27.01.2012 BUF-udvalget endelig behandling 01.02.2012 – 29.02.2012 Kommunalbestyrelsen endelig behandling ultimo februar Efter 1. behandling sendes samlede oplæg til høring Offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i skolebestyrelser, faglige organisationer med flere. Offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i skolebestyrelser,lokalråd, medudvalg, faglige organi- sationer med flere. Alle høringssvar fremlægges og der laves indstilling til Kommunalbestyrelsen til 2. behandling. Beslutningerne implementeres.

4 25. Oktober 2011 De nye tiltag i kort form Faste rammer om dagen: –0.-3.årgang kl. 8-14 –4.-6.årgang kl. 8-14.30 –7.-9.årgang kl. 8-15 Fokus på øget faglighed med hold på tværs af klasser og årgange i 50 % af tiden Fag placeres parallelt 20 min. læsebånd hver dag Hvert barn har en kontaktvoksen (lærer eller pædagog) Lektiecafé i SFO, på mellemtrin og udskoling

5 25. Oktober 2011 Teamsamarbejde styrkes markant (årgang, på tværs af årgange og fag) med gruppearbejdsrum og rette IT udstyr til alle lærere 50 % af forberedelsen sker i teams Styrket efter- og videreuddannelse (diplom, liniefag, arbejdspladsbaseret kompetenceudvikling) Styrket fokus på kompetenceudvikling af lederne Markant løft på IKT (informations- og kommunikationsteknologi) –trådløse net, en device pr. 2 elever, relevante platforme, øget strømforsyning Tilpasning af aftaler og arbejdsforhold for medarbejdere De nye tiltag i kort form, fortsat

6 25. Oktober 2011 Beregning med estimat udgifter til realisering af anbefalinger I 1000 kr.2012201320142015fremover Efter- og videreuddannelse 6.500 3.000 2.000 Arbejdspladsbase- ret kompetence- udvikling 2.0001.500 IKT (net, PC, didatik) 5.0007.0005.0003.000 Arbejdspladser, tilpasning af aftaler, nye undervisnings- midler behov for flere lektioner 4.000? Total17.50019.00013.50011.50010.500

7 25. Oktober 2011 Forslag til finansiering Ændret tildeling af ressourcer Ændret skolestruktur Ændret model for specialundervisning

8 25. Oktober 2011 Udfordringer Faldende elevtal pga. demografiudviklingen (9% i 2018 og 15% i 2024 i folkeskolen) og meget store geografiske forskelle Økonomisk skævvridning mellem skolerne til de små skolers fordel Sikring af faglig og økonomisk bæredygtighed (karakterniveau incl. korrektion for socio-økonomiske forhold blandt de ti laveste kommuner, omkostninger på landsgennemsnit og den skæve befolkningsudvikling betyder nogle skoler bliver meget små i de kommende år) Uhensigtsmæssig udnyttelse af bygninger Uhensigtsmæssige incitamentsstruktur vedr. målsætninger om en inkluderende skole (flere elever henvises til specialpædagogisk bistand) Diffus organisering af specialområdet

9 25. Oktober 2011 Prognose for antal børn i 0.-9. klasse i 2018 i forhold til 2011

10 25. Oktober 2011 Prognose for antal børn i 0.-9. klasse i 2024 i forhold til 2011

11 25. Oktober 2011 Mulige håndtag Ny Budget tildelingsmodel: Ændret skolestruktur: Potentiale i nuværende struktur 7-11 mio. kr. /år. Potentiale 10-20 mio. kr./år

12 25. Oktober 2011 Mulige håndtag Almen-specialområdet: Mål: Landsniveau 5,1 % P. t. 6,5% =48 mio. kr. Hvis tilpasning til landsniveau Potentiale 2012 – 24 5-10 mio. kr./år

13 25. Oktober 2011 Budgettildelingsmodeller Nuværende (klassetildelingsmodel) En lærer til en klasse Vejledende timetal + 30 timer ekstra i udskolingen Holdtimer – 30 timer pr. elev over 20 elever i klassen Alm. Spec. pæd bistand –Bh. kl. 0 timer pr. elev –1. – 3. kl 4,25 timer pr. elev –4. – 10. klasse 2.25 timer pr. elev 1 leder fuldtid på hver selvstændig skole + 844 kr./elev til afd. ledere og viceskoleinspektører. 1 SFO-leder fuldtid på hver SFO Til SFO tildeles 20.111 kr. (SFO 1) og 8.235 kr. (SFO 2) pr. elev Ny (elevtildelingsmodel) Til undervisning tildeles pr. elev –21.500 kr. (0.-3.kl.) –24.500 kr. (4.-6. kl.) –28.500 kr. (7.-9. kl.) –26.500 kr. (10. kl.) –3.400 kr. pr. elev til inklusion –20.111 kr. pr. barn i SFO I –8.235 kr. pr. barn i SFO II –193.550 kr. i grundbeløb og 2142 kr. pr. elev til skoleledelse –155.410 kr. i grundbeløb og 2038 kr. pr. barn til SFO-ledelse Vejledende timetal + 30 timer ekstra i udskoling Beregning ved en klassekvotient på 22

14 25. Oktober 2011 1.Kastrup Skole6.Iselinge Skolen11.Bårse Skole 2.Marienberg Skole7.Stensved Skole12.Klosternakkeskolen 3.Svend Gøngeskolen8.Kalvehave Skole13.Stege Skole 4.Vintersbølle skole9.Mern Skole14.Hjertebjergskolen 5.Ørslev Skole10.Abildhøjskolen15.Fanefjordskolen Status Quo (nuværende struktur)

15 25. Oktober 2011 SkoleRenoveresNy skoleAndet AbildhøjskolenX  Fastholdes og renoveres Abildhøjskolen (Bårse skole)X  Fastholdes og renoveres FanefjordskolenX  Fastholdes og renoveres HjertebjergskolenX  Fastholdes og renoveres Iselingeskolen  Fastholdes Langebæk (Kalvehave skole) X  Fastholdes og renoveres Langebæk (Stensved)X  Fastholdes og renoveres Langebæk (Mern skole)X  Fastholdes og renoveres Kastrup skoleX  Fastholdes og renoveres KlosternakkeskolenX  Fastholdes og renoveres Marienberg skoleX  Fastholdes og renoveres Stege skole  Fastholdes Svend Gønge skolenX  Fastholdes og renoveres Vintersbølle skoleX  Fastholdes og renoveres Ørslev skoleX  Fastholdes og renoveres Status Quo (nuværende struktur)

16 25. Oktober 2011 Status Quo (nuværende struktur) Alle skoler bevares: Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Youngberegning): 144 mio. kr. svarende til godt 12 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr. APV: 16,4 mio. kr. Abildhøj (inkl. Bårse afd.) Klosternakke Svend Gønge Ørslev Kastrup Langebæk (inkl. Stensved, Mern og Kalvehave) Vintersbølle Islinge Marienberg Stege Fanefjord Hjertebjerg i 1000 kr.2012201620202024 Klassetildeling0000 Elevtildeling5.8008.80012.800 Klassekvotient21,020,319,619,8

17 25. Oktober 2011 Konsekvenser mellem klassetildeling og elevtildeling i Status Quo hele tusinder Status Quo 2012 Nuværende tildelingsmodelNy tildelingsmodelForskel Langebæk37.90036.300-1.600 Abildhøj29.10027.800-1.300 Klosternakke16.800 0 Fanefjord9.3008.700-600 Hjertebjerg9.4008.100-1.300 Stege28.10028.200100 Kastrup16.70016.300-400 Marienberg27.40027.200-200 Svend-Gønge23.40022.600-800 Vintersbølle16.600 0 Ørslev10.30010.000-300 Iselinge34.80035.000200 10. kl5.7005.900200 Total 265.500259.500-6.000

18 25. Oktober 2011 8 skoler (tidl. Scenarie 2) 8,2 km 10 min 13,7 km 16 min 8,9 km 9 min 6,1 km 8 min 5,5 km 9 min 1,1 km 3 min 1,9 km 5 min Kilde: http://maps.google.com/maps = bevares = filial = nedlægges

19 25. Oktober 2011 8 skoler (tidl. Scenarie 2) SkoleRenoveresNy skoleAndet AbildhøjskolenX  Klosternakke fortsætter som for- og mellemskole til 2019 Abildhøjskolen (Bårse skole)  Nedlægges Fanefjordskolen  Nedlægges Hjertebjergskolen  Fortsætter som forskole til 2015  Nedlægges herefter Iselingeskolen  Der tilføres 1 nyt spor på Islinge Langebæk (Kalvehave skole)  Nedlægges Langebæk (Stensved)X  Udskoling fra Vintersbølle tilføres  Der tilføres op til 4 modulklasselokaler Langebæk (Mern skole)  Nedlægges Kastrup skoleX  Renoveres Klosternakkeskolen  For- og mellemskole til 2019  Nedlægges herefter Marienberg skole  Nedlægges Stege skole  Hjertebjerg fortsætter som forskole til 2015  4 nye lokaler tilføres Svend Gønge skolenX  Midlertidig opførelse af 1 spor ekstra til 2022 Vintersbølle skoleX  Udskoling flyttes til Stensved Ørslev skoleX  Ny 2½ sporet skole  Gammel skole lukkes

20 25. Oktober 2011 8 skoler 7 skoler lukkes: Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 76 mio. kr./godt 6 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr. Øget transportudgift: ca. 750 tkr./år APV: 7,2 mio. kr. Bårse Mern Kalvehave Marienberg Fanefjord Hjertebjerg (efter 2015) Klosternakke (efter 2019) i 1000 kr.2012201620202024 Klassetildeling13.90019.00022.50022.600 Elevtildeling13.40019.90023.80024.800 Klassekvotient22,321,921,5

21 25. Oktober 2011 8 skoler med tre forskoler (tidl. Scenarie 3) 8,2 km 10 min 13,7 km 16 min 8,9 km 9 min 6,1 km 8 min 5,5 km 9 min 1,1 km 3 min 1,9 km 5 min Kilde: http://maps.google.com/maps = bevares = filial = nedlægges

22 25. Oktober 2011 8 skoler med 3 forskoler (tidl. Scenarie 3) SkolerRenoveresNy skoleAndet AbildhøjskolenX  Klosternakke fortsætter som for- og mellemskole til 2019 Abildhøjskolen (Bårse skole)  Nedlægges Fanefjordskolen  Nedlægges HjertebjergskolenX  Fortsætter som forskole  Fortsætter som mellemskole til 2013 Iselingeskolen  Der tilføres 1 nyt spor på Islinge Langebæk (Kalvehave skole)X  Renoveres Langebæk (Stensved)X  Udskoling fra Vintersbølle tilføres Langebæk (Mern skole)X  Renoveres Kastrup skoleX  Renoveres Klosternakkeskolen  For- og mellemskole til 2019  Nedlægges herefter Marienberg skole  Nedlægges Stege skole  Hjertebjerg fortsætter som forskole  Hjertebjerg fortsætter som mellemskole til 2013 Svend Gønge skolenX  Midlertidig opførelse af 1 spor ekstra til 2022 Vintersbølle skoleX  Udskoling flyttes til Stensved Ørslev skoleX  Ny 2½ sporet skole  Gammel skole lukkes

23 25. Oktober 2011 8 skoler med tre forskoler 4 skoler lukkes: Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning):101 mio. kr./godt 8 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr. Øget transportudgift: ca. 550 tkr./år APV: 10 mio. kr. Bårse Marienberg Fanefjord Klosternakke (efter 2019) i 1000 kr.2012201620202024 Klassetildeling13.50014.40019.50018.400 Elevtildeling12.30016.60020.90021.400 Klassekvotient22,321,8 21,4

24 25. Oktober 2011 Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl. Scenarie 6 og 7) 8,2 km 10 min 13,7 km 16 min 8,9 km 9 min 1,1 km 3 min 1,9 km 5 min 7,6km 12 min = bevares = filial = nedlægges 8,1 km 10min

25 25. Oktober 2011 Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl. Scenarie 6 og 7) Skole RenoveresNy skoleAndet AbildhøjskolenX  Fortsætter Abildhøjskolen (Bårse skole)X  Fortsætter som forskole som filial til Abildhøjskolen FanefjordskolenX  Fortsætter som forskole som filial til Stege Skole HjertebjergskolenX  Fortsætter som forskole som filial til Stege Skole Iselingeskolen  Fortsætter som en del af Vordingborg byskole Langebæk (Kalvehave skole)X  Fortsætter som forskole og filial til Langebækskolen Langebæk (Stensved)X  Fortsætter Langebæk (Mern skole)X  Fortsætter som forskole og filial til Langebækskolen Kastrup skoleX  Fortsætter som for- og mellemskole KlosternakkeskolenX  Fortsætter som enten afdeling med alle klassetrin eller kun forskole sammen med Abildhøjskolen Marienberg skoleX  Fortsætter som en del af Vordingborg byskole Stege skole  Fortsætter med to filialer Svend Gønge skolenX  Fortsætter Vintersbølle skoleX  Fortsætter som for- og mellemskole Ørslev skoleX  Fastholdes som for- og mellemskole

26 25. Oktober 2011 Filialskolemodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler Alle matrikler bevares: Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 134 mio. kr./godt 11 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr. Øget transportudgift: ca. 400 tkr./år APV: 16,4 mio. kr. i 1000 kr.2012201620202024 Klassetildeling2.8003.0002.3002.700 Elevtildeling6.0009.90012.20012.800 Klassekvotient22,221,520,720,6 Præstø byskole (Abildhøj med filialer Bårse og Klosternakke) Svend Gønge Ørslev Kastrup Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave) Vintersbølle Vordingborg byskole (Iselinge og Marienberg) Stege (med forskoler i Fanefjord og Hjertebjerg)

27 25. Oktober 2011 Filialmodel med 5 skoler og undervisning på 12 (13) matrikler 8,2 km 10 min 13,7 km 16 min 8,9 km 9 min 3,3 km 4 min 1,1 km 3 min 1,9 km 5 min = bevares = filial = nedlægges 7,6km 12 min

28 25. Oktober 2011 Filialmodel med 5 skoler og undervisning på 12 (13) matrikler SkolerRenoveresNy skoleAndet AbildhøjskolenX  Fortsætter Abildhøjskolen (Bårse skole)  Nedlægges og elever flyttes til Abildhøjskolen Fanefjordskolen X  Fortsætter som forskole som filial til Stege Skole HjertebjergskolenX  Fortsætter som forskole som filial til Stege Skole Iselingeskolen  Fortsætter. Der tilføres 10 klasselokaler Langebæk (Kalvehave skole)X  Fortsætter som forskole og filial til Langebækskolen Langebæk (Stensved)X  Udskoling fra Vintersbølle tilføres. Ny udbygning med 4 klasser Langebæk (Mern skole)X  Fortsætter som forskole til Langebækskolen (Stensved) Kastrup skoleX  Fortsætter som for- og mellem skole filial til Iselingeskolen Klosternakkeskolen  For- og mellemskole som filial til Abildhøjskolen til 2019  Nedlægges herefter Marienberg skole  Nedlægges Stege skole  Hjertebjerg fortsætter som forskole som filial til Stege Skole Svend Gønge skolenX  Fortsætter Vintersbølle skoleX  Udskoling flyttes til Langebækskolen (Stensved). Ørslev skole X  Fortsætter som for- og mellemskole som filial til Iselingeskolen.

29 25. Oktober 2011 Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 12-13 matrikler 3 skoler lukkes: Bårse, Marienberg og Klosternakke (fra 2019) Øvrige matrikler bevares : Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 117 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr. Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år APV: 13 mio. kr. Præstø byskole (Abildhøj inkl. elever fra Bårse med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019) Svend Gønge Vordingborg By skole (Iselinge med elever fra Marienberg, for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup) Nyråd-Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle) Stege (med forskoler i Fanefjord og Hjertebjerg) i 1000 kr.2012201620202024 Klassetildeling10.00010.60012.40012.300 Elevtildeling10.40014.20016.60017.100 Klassekvotient22,121,621,521,4

30 25. Oktober 2011 Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 13 (14 matrikler inkl. Bårse) 2 skoler lukkes: Marienberg og Klosternakke (fra 2019) Øvrige matrikler bevares : Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 119 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024 Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr. Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år APV: 14,3 mio. kr. Præstø byskole (Abildhøj med forskolefilial Bårse og med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019) Svend Gønge Vordingborg By skole (Iselinge med elever fra Marienberg, for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup) Nyråd-Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle) Stege (med forskoler i Fanefjord og Hjertebjerg) i 1000 kr.2012201620202024 Klassetildeling9.1009.70011.10011.200 Elevtildeling10.40014.20016.60017.100 Klassekvotient22,121,621,521,4

31 25. Oktober 2011 Mulige håndtag Almen-specialområdet: Mål: Landsniveau 5,1 % P. t. 6,5% =48 mio. kr. Hvis tilpasning til landsniveau Potentiale 2012 – 24 5-10 mio. kr./år

32 25. Oktober 2011 Ingen betaling Det fulde beløb Fast takst: 100.000 kr. stigende til 175.000 kr. over 3 år Vidtgående specialundervisning BALANCE Stor central pulje Lille central Incitament til eksklusion Incitament til inklusion

33 25. Oktober 2011 Budget til øget specialpædagogisk bistand (op til 350 timer pr. skoleår) 4.500 kr./elev. Dette beløb er udover tillæg til alm. pædagogisk bistand (inklusionstillæg i elevtildelingsmodellen og timetillæg i den nuværende klassetildelingsmodel) Alle elever med op til 350 timer pr. skoleår specialundervisning undervises fremover på distriktsskolen Elever med behov for specialundervisning udover de 350 timer pr. skoleår Behandling i centralt visitationsudvalg Hvis anmodning bevilges finansieres det bevilgede tilbud via en grundtakstfinansiering fra distriktsskole (100.000 kr. i år 1 stigende til 175.000 kr. i år 3) + central pulje Tilbudsviften kommer fremover til at bestå af 3 ”specialcentre” i Stege, Vordingborg og Præstø. I Vordingborg fusioneres de to Vordingborg centre. Samt 2 – 3 klasser for heltidsundervisning i ungdomsskolens regi. Alle enkeltintegrerede elever forbliver på distriktsskolen. Vidtgående specialundervisning med det overordnet princip: ”Pengene følger barnet”

34 25. Oktober 2011 Oversigt over det samlede potentiale til finansiering af de pædagogiske tiltag ”Fokus på folkeskolen”