Bestyrelsesmøde den 9. april. Ændringer på specialområdet 1. Nye vilkår 2. Personalesituationen 3. Status på Enghaveskolen 21. marts 4. Stillingsbehov.

Præsentationer af emnet: "Bestyrelsesmøde den 9. april. Ændringer på specialområdet 1. Nye vilkår 2. Personalesituationen 3. Status på Enghaveskolen 21. marts 4. Stillingsbehov."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsesmøde den 9. april

2 Ændringer på specialområdet 1. Nye vilkår 2. Personalesituationen 3. Status på Enghaveskolen 21. marts 4. Stillingsbehov på Enghaveskolen 5. Hvad sker der nu………….? 6. Spørgsmål og kommentar

3 1) Nye vilkår Den Sammenhængende Skoledag Det betyder, at: Almenområdet styrkes Inklusionen i almendelen skal optimeres Flere børn skal fremover rummes i almenrådet Taksterne reduceres Elevtallet falder

4 2) Personalesituationen De nye vilkår betyder, at: Specialområdet tildeles færre ressourcer Der vil være medarbejdere der i forbindelse med forflyttelsesrunden vil blive overflyttet fra specialområdet til almenområdet Forflyttelsesrunden Tidsplan og proces ”Frivillig” forflyttelse

5 3 a) Status på Enghaveskolen 21. marts Forventet budgetoverskridelse juli 20131.500.000,- kr. Elevnedgang (10 elever) 3.000.000,- kr. Besparelse (10% på elevtakst) 2.400.000,- kr. Færre ressourcer til 2013-146.900.000,- kr. Budgetoverskridelse skal nedbringes med1.000.000,- kr. Der skal indhentes7.900.000,- kr.

6 3 b) Status på Enghaveskolen 21. marts Budget skoleåret 2013-1429.040.584,- kr. Forventet budgetoverskridelse juli 2013-1.500.000,- kr. Drift 2013-14-1.966.500,- kr. Løn 2013-14 -26.080.000,- kr. jf. stillingsbehov samt vikarer Forventet regnskab juli 2014-505.916,- kr.

7 Årsager til forventet budgetoverskridelse Afskedigelser efterfulgt af løn i opsigelsesperioden Ekstra forbrug til vikarer pga. sygemeldinger Normering i klasser – efterfølgende supplering af personaleressourcer Vikarbudget contra forbrug Lønfremskrivning (læ) tilbagetrukket af SKA Mindre overskud på drift end tidligere Prioritere antallet af pædagoger fremfor medhjælpere

8 4) Stillingsbehov på Enghaveskolen Lærere:18 forflyttes 11 Pædagoger:27forflyttes 2 Medhjælpere:9forflyttes 3 Sekretærer:2forflyttes 1 Pedeller:1forflyttes 1

9 Begrundelser for stillingsbehov Lærerstilling svarer til ca. 17 elevtimer i 40 undervisningsuger og ingen elevtimer i undervisningsfrie uger. Pædagog- og medhjælperstilling svarer til ca. 29 elevtimer og 29 elevtimer i undervisningsfrie uger. Lærerstilling koster kr. 498.000 kr. Pædagogstilling koster kr. 414.000 kr. Medhjælperstilling (32 t) kr. 294.000 kr. Pasning i ikke undervisningsfrie uger svarende til 10,5 uge.

10 Gennemsnitlig normering på Enghaveskolen 2012-13 og 2013-14 Personalekategori2012-13 (98 elever) 2013-14 (88 elever) Lærere1 : 3,8 elev1 : 5,2 elev Pædagoger1 : 3,3 elev1 : 3,2 elev Pædagogmedhjælper1 : 7,5 elev1 : 9,7 elev

11 Første oplæg til Pædagogisk Råd vedr. elevfordeling for skoleåret 2013-2014 Børne- have Børnemiljø 0-3. kl BH-kl K-kl Yngste/Mellem 3.– 9. kl G-kl N-kl B-kl Ungmiljø 7. – 10. kl Ung 1 Ung 2 Ung 3 6 børn 1 (BH) 0 (BØ) 7 elever Bh- kl.leder 3 pæd 1 medhj 3 (K) 2 (K) 1 (BH) 2 (BH) 13 elever 3 læ 4 pæd 1 medhj 3 (G) 4 (G) 5 (G) 4 (G) 5 (G) 4 (G) 3 (G) 4 (G) 10 elever 2 læ 3 pæd 1 medhj 5 (N) 7 (N) 6 (N) 7 (N) 6 (N) 5 (K) 10 elever 2 læ 3 pæd 0 medhj 8 (B) 9 (B) 8 (B) 7 (B) 6 (B) 5 (B) 4 (K) 3 (K) 10 elever 2 læ 4 pæd 2 medhj 9 (U1) 8 (B) 8 (F) 7 (F) 8 (F) 8 (A 13 elever 2 læ 4 pæd 2 medhj 7 (A) 8 (A) 7 (A) 8 (F) 6 (F) 8 (F) 8 (U2) 10 (U2) 14 elever 3 læ 3 pæd 1 medhj 9 (U3) 10 (U3) 9 (U3) 8 (U3) 10 (U2) 9 (U2) 10 (U2) 9 (U2) 8 (A) 11 elever/9 2 læ 3 pæd 1 medhj 6 børn 4 pæd + Lene 20 elever 1 bh-kl.leder 3 læ 7 pæd 2 medhj 30 elever 6 lær 10 pæd 3 medhj (evt. stud.) 37 elever 7 lær 10 pæd 4 medhj

12 5) Hvad sker der nu? På vores skole kommer der nu til at ske følgende Tids-/handleplan for forflyttelse – tidligere udsendt på intra Plan for forflyttelsesprocessen på Enghaveskolen

13 6) Spørgsmål og kommentar