Bestyrelsesmøde 14. december 2018 Peter Fugmann.

Præsentationer af emnet: "Bestyrelsesmøde 14. december 2018 Peter Fugmann."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsesmøde 14. december 2018 Peter Fugmann

2 Revideret budget 2019

3 Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger.

4 Takstudvikling Affaldsenergi, stort brændbart – reduceret fra 760 kr./t til 610 kr./t. Madaffald (KOD) – reduceret fra 475 kr./t til 425 kr./t Komposteringsanlæg/biobrændsel – haveaffald reduceret fra 180 kr./t til 135 kr./t. Deponi – miljøgebyr - uændret. Genbrugspladser – uændret. Kommunespecifikke ydelser – stigende fra 21 kr. til 22 kr./indbygger. MGP (metal, glas, plast) – stigende fra 565 kr./t til 700 kr./t. Genbrugsterminalen – markedsafhængige

5 Varmepriser

6

7 Revideret budget 2019

8 Revideret budget 2019

9 Revideret budget 2019

10 Personaleoversigt

11 Personaleoversigt

12 Revideret budget 2019

13 Revideret budget 2019

14 Personaleoversigt

15 Revideret budget 2019

16 Revideret budget 2019 - pengestrømme

17 Rev. budget 2019 samt overslagsår 2020 - 2022

18 Rev. budget 2019 samt overslagsår 2020 - 2022

19 Bilag 13 - Segmentopdelt ”egenkapital”

20