Handlingsprogram 2017 Årsrapportering Status pr

Præsentationer af emnet: "Handlingsprogram 2017 Årsrapportering Status pr"— Præsentationens transcript:

1 Handlingsprogram 2017 Årsrapportering Status pr. 31.12.2017

2 FES samlede målopfyldelse på Handlingsprogram 2017
Årsrapportering med fokus på årets målopfyldelse I det følgende angives status på målopfyldelse således: FES samlede målopfyldelse på Handlingsprogram 2017 Opfyldte mål Delvist opfyldte mål Ikke opfyldte mål 15 5 3 Målet er opfyldt ved årets udgang Målet er delvist opfyldt ved årets udgang Målet er ikke opfyldt ved årets udgang 1

3 Målopfyldelse samlet for FES
KCDK Kontraktstyringsafdelingen Driftsafdelingen Produktionsafdelingen Projektafdelingen Rådgivningsafdelingen Udbudsafdelingen Planlægningsafdelingen Ejendomsafdelingen Systemafdelingen Ledelsessekretariatet

4 Målopfyldelse for Kundedivisionen
KCDK Kontraktstyringsafdelingen Driftsafdelingen

5 Status fra Kundedivisionen
Kompetence Center Danmark Central booking Vedligehold af natur- og skovdrift Kontraktstyringsafdelingen Sikre kvalitet (dumpeprocent) Den gennemsnitlige omsætningshastighed var 23,4 dage og afviger markant fra målet om 2 dage. Resultatet bærer præg af datamateriale med systemiske forhold, der er udenfor KSA kontrol. Sagsbehandlingstiden på de indkøb der løbende rekvireres af kunderne og viderebehandles af KIS er ikke 23 dage. Indkøb i indkøbsgrupperne B, C, E, F, I og J holder sig indenfor en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2 dage. Facility management udgift pr. bruger Sikre kvalitet (antal klager) Omsætningshastighed fra rekvisition til indkøbsordre 2

6 Status fra Kundedivisionen
Driftsafdelingen Årlig inspektion af Forsvarets skydebaner Inddækning af Forsvarets samlede behov for sikringsprojekter 3

7 Målopfyldelse for Projektdivisionen
Produktionsafdelingen Projektafdelingen Rådgivningsafdelingen Udbudsafdelingen

8 Status fra Projektdivisionen
Produktionsafdelingen Nedbrydninger Målet er delvist opfyldt, da et af de syv projekter, nedbrydningen af Hals-anlægget, blev sat i bero. Målet er delvist opfyldt, da der har været afvigelser i 1. kvartal og 3. kvartal på henh. 21 pct. og 16 pct. Der er lagt et stort arbejde i løbende at få fulgt op på periodiseringen, gennem løbende møder med de afdelinger, som har været ansvarlige for at sikre det økonomiske afløb. Den planlagte periodisering følges Projektafdelingen Etablering af projektkontor Målet er delvist opfyldt, da projektkontoret pr. 30 juni 2017 uformelt var etableret. Målet er delvist opfyldt, da der ved året udgang foreligger en delvist færdig byggemanual, der forventes færdig og præsenteret i slutningen af 1. kvartal 2018. Målet er delvist opfyldt, da der forligger udførlige beskrivelser af behov i relation til både projektstyringsværktøj og porteføljestyringsværktøj. Opdatering af byggemanual Udarbejdelse af projektstyringsværktøj 6

9 Status fra Projektdivisionen
Rådgivningsafdelingen Udarbejdelse af ressourcefastsættelser og programoplæg Udbudsafdelingen Gennemføre udbud af facility management Målet er ikke opfyldt, da der ikke er blevet underskrevet rammeaftaler for bygningsvedligehold ved udgangen af december. Rammeaftalerne er blevet forlænget, således at rammeaftaler for fagentrepriser udløber pr. 31. januar 2018, hvorefter disse delvist indgår i den nyindgåede FM-kontrakt. Målet er derfor ikke opfyldt. Rammeaftaler for hovedentrepriser udløber 30. september 2018, og udbudsprocessen for indgåelse af nye aftaler er igangsat og forventes klar til opstart pr. 1. oktober 2018. Udbud af rammeaftaler på bygningsvedligeholdsområdet 7

10 Målopfyldelse for Ledelsessekretariatet og Styringsdivisionen
Planlægningsafdelingen Ejendomsafdelingen Systemafdelingen

11 Status fra Ledelsessekretariatet
Kampagne for servicecenter Udvikling af koncept for onboarding 8

12 Status fra Styringsdivisionen
Planlægningsafdelingen Styring af de væsentligste projekter på KPE Målet er ikke opfyldt mht. godkendelse af KPE, da Forsvarsministeriets Investeringskomité har valgt ikke at behandle kapacitetsplaner i 2017 på grund af det kommende forlig. KPE forventes godkendt på møde i Investeringskomiteen iden 4. juni 2018. Ejendomsafdelingen Indleje af kapaciteter Ejendomsmanagement Systemafdelingen Projektportal Auditering af ISO14001 og ISO50001 (G4) 5