Budgetopfølgningen 2010 Budget (inkl. korr.) Opfølgning i maj Gennemførte besparelser Forventet udgift uden besparelser Aktuel opfølgning BCB’s personale.

Præsentationer af emnet: "Budgetopfølgningen 2010 Budget (inkl. korr.) Opfølgning i maj Gennemførte besparelser Forventet udgift uden besparelser Aktuel opfølgning BCB’s personale."— Præsentationens transcript:

1 Budgetopfølgningen 2010 Budget (inkl. korr.) Opfølgning i maj Gennemførte besparelser Forventet udgift uden besparelser Aktuel opfølgning BCB’s personale (ekskl.. inst.) 50.615.11650.215.233-1.590.00050.774.64549.184.645 Institutioner 14.872.93314.849.642015.702.106 Anbringelser 49.449.58661.884.861-10.830.00073.763.17962.933.179 Forebygg. foranst. (Serviceloven) 24.668.43532.955.1111.150.00033.419.34934.569.349 Handicaprelaterede ydelser 9.331.88211.114.960-204.00012.084.70111.880.701 Andet 17.268.65618.404.272-200.00020.289.03520.089.035 I alt 166.206.608189.424.079-11.674.000206.033.015194.359.015 Forventet handle- planseffekt -14.394.000 TOTAL 166.206.608175.030.079-11.674.000206.033.015194.359.015

2 Hvordan er stigningen fra maj fremkommet De 21 nyanbringelser i 2010 har været dyrere 3.255.700 I 12 sager har BCB været nødt til at acceptere prisstigninger 3.078.700 20 anbringelsessager er ændret til dyrere form 6.172.800 Øget undervisning og dagtilbud i tilknytning hertil 885.135 Ændrede forudsætninger vedr. handleplan 2.720.000 Øget aflastning efter maj (9 sager) 945.422 Reviderede refusionsberegninger 553.348 Andet (flere mindre poster) 1.717.831

3 Fordeling af sager, der er skiftet til dyrere anbringelsesform

4 Struktur og fordeling af nyanbragte i 2010 2 3 3 1 4 3 4 1 0

5 Udviklingen i anbringelser JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugust Septemb erOktober Novemb er Decemb er 2003156 167170178 166168 2004166167 166169174163161169173 2005174 179180177173156155156159155152 2006155154 158155153148149148 147150 2007146139138144145149146148152154149144 2008146147151152151148145144151146 149 2009148146145147146149146147144147145149 2010148150153 151147149146140

6 Udviklingen i anbringelser Antal anbragte udenfor Regionskommunens egne institutioner (Sirius, Phønix, Hybelordn.og Løvstikken) JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec 2007115108107110111113110113117116112105 2008107108112113111109105103108103102105 2009105 106109 107104103104103106 2010106111113114112 110111113