Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel

Præsentationer af emnet: "Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel"— Præsentationens transcript:

1 Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel
Budget 2011 Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel

2 Kommunens samlede økonomi - 2011
Kommunen bruger hvert år 1,8 mia til driftsopgaver – største poster er: Skoler, daginstitutioner og børn og unge med særlige behov. Fokus på at styre kapaciteten bedst muligt og tilpasse til antallet af børn Omsorg og sundhed – her er udfordringer med stigende udgifter til handicappede og ældre Sociale ydelser (kontanthjælp, førtidspension) som udgør et stort beløb bl.a. fordi der er mange almene boliger. Giver også en større udgift til administration

3 Hvordan ser tallene ud for 2011
Indtægter (skat, tilskud, udligning) Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning) Strukturel driftsbalance Anlæg (ekskl. forsyning) Årets resultat Nettoafdrag (lån m.v.) Forsyning og finansforskydninger Likviditetspåvirkning

4 Resultatet viser Resultatet er efter at kommunen har fået:
Særtilskud på 27 mio Anlægsudgifter reduceret fra 78 til 45 mio Dispensation til at optage lån på 29 mio i 2011 Der er altså brug for markant at sænke driftsudgifterne for at kunne få kommunens økonomi til at hænge sammen Kassen er tom medio 2011 hvis man ikke gør noget…..

5 Hvad rører sig på børne- og ungeområdet?
Kataloget fra foråret I princippet fortsat i spil Afsæt for de politiske forhandlinger BUF blevet bedt om at gå i dybden med: Skolestruktur Indskolingsstruktur Dagtilbudsstruktur Klubstruktur

6 Dagtilbudsområdet Stabilitet i børnetallet
Fald på årige i befolkningsprognose 2010 til 2012 og 2013 Derefter stigning til nuværende niveau til 2016 Kapacitet til at dække pasningsbehov Nye institutioner skaber flere pladser Giver andre handlemuligheder

7 Dagtilbudsstruktur Opgaven har været at finde besparelser
Centreret om: Stordriftsfordele ved større institutioner Fælles ledelse for en række institutioner og afskaffe områdeledelse Udfase/udbygge nogle institutioner for at optimere bygningsstrukturen

8 Stordriftsfordele – hvad handler det om?
Justere på tildelingen til institutioner med mere end 100 enheder: Ledelsestimer Børn pr. pædagogtime Køkkentimer Der er opgaver, som løses anderledes i en stor institution og koster færre timer, eks. Åbningstid og lukketid, miljøopgaver, MED udvalg, faglige netværk…… Ledelsesopgaver som møder, strategisk planlægning, virksomhedsplan, faglige netværk, personalemøder Madproduktion til 125 koster ikke nødvendigvis mere tid end madproduktion til 100

9 Hvem er de store institutioner?
Fysisk sammenhængende institutioner med over 100 enheder vil være fuldt omfattet: Rosenly Ny institution i Syd Ny institution i Midt Ny institution i Nord Sammenlagte institution Lyngen/Blokland Samlet besparelsespotentiale: ca kr.

10 Ledelsesstruktur Etablere fælles ledelse af en række institutioner i løbet af 2011 og 2012 Nedlægge områdelederfunktionen med udgangen af 2011

11 Ledelsstruktur – forslag om fælles ledelse
2011: Jægerhytten, Bækken og Springkilden Kærmosen og Tranekæret Troldehøj og den nye institution i Midt Søndergården og Hyldespjældet Baunegården og den nye institution i Nord 2012: Humlen, Vejrmøllen og Degnehuset Trinbrættet, Vognporten og Kanen

12 Ledelsesstruktur - besparelser
2011: Fælles ledelse: kr. 2012: Fælles ledelse: 1,6 mio. kr. Områdelederstillinger: 1,6 mio. kr.

13 Øvrige forslag for at optimere bygningsmassen
Poppelhus nedlægges i nuværende bygninger Søndergården udbygges til børnehus Storken udbygges/nybygges

14 Andre besparelsestemaer
Aflevere forslag for 10,5 mio Strukturer kan ikke løse det hele Åbningstider Ferielukning Forsikringspulje (langtidssygdom) Særlige timer bygningsmæssige forhold Rammebeløb Fordeling pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 50/50 Udvidet åbningstid