Effektiviseringspotentialer, 4.kreds

Præsentationer af emnet: "Effektiviseringspotentialer, 4.kreds"— Præsentationens transcript:

1 Effektiviseringspotentialer, 4.kreds
7-8. Oktober 2016 Lars Otto, Signe Fosgaard,

2 Dagsorden Rammer for effektiviserings arbejdet
Hvad er benchmark, og hvad kan de bruges til? Benchmark resultater (Nordjylland og eksempler)

3 Rammer for effektiviseringsarbejdet
Aftale om besparelsesmål på 1,5 mia. kr., parterne forpligtet til at arbejde for at realisere målet Forslag til ændring af lov om almene boliger mv., skaber øget fokus på effektivisering Etablering af Effektiviseringsenheden – benchmarker alle afdelingers driftsudgifter

4 Det egentlige effektiviseringsarbejde
Det egentlige effektiviseringsarbejde ligger hos jer Om besparelsesmålet Realiseres i 2020 regnskaberne Ingen konkrete besparelseskrav til hverken afdelinger, organisationer eller konti

5 Effektiviseringsenheden
Benchmarker afdelingers driftsudgifter - dvs. sammenligner afdelinger Benchmarks udbredes via styringsdialog, kredsmøder og anden møde deltagelse Indsamler og deler viden om bedste praksis i samarbejde med BL Driftnet Variable driftsudgifter

6 Hvad er benchmark og hvad kan de bruges til?
Sammenligne udgifter på konti for sammenlignelige afdelinger Indikere hvor de 1,5 mia. kr. kan findes Benchmark er pejlemærker, men viser ikke hele billedet Skabe opmærksomhed, forståelse og motivation

7 Kan der virkelig effektiviseres?
Ja. Alle landsdele kan effektivisere Alle organisationer kan effektivisere Alle konti kan effektiviseres

8 Om det anvendte datagrundlag
Regnskabsdata fra 2014 Konto 109, 110, 111, 112.1, 114, 115 og 117.1 I alt er medtaget 686 afdelinger med boliger ( familie-, ungdoms- og ældreboliger) Afdelingerne er alle beliggende i region Nordjylland Der sammenlignes kun med afdelinger af nogenlunde samme størrelse Familieboliger sammenlignes med familieboliger, ungdomsboliger med ungdomsboliger og ældreboliger med ældreboliger Forbilleder skal være billigere på alle medtagne konti Den ekstrem effektive afdeling er fjernet fra data. Teksten i sidste linje skal vist ændres; blev vist ændret i det, der blev brugt i Odense

9 Effektivitet fordelt på landsdele
Reference hele landet Region Nordjylland er Østjylland og Vestjyllan

10 Effektivitet for store organisationer

11 Konto variation, udgifter per lejemål

12 Effektivitetsfordeling
Antal afdelinger i rødt felt 424 ( 24 pct. )

13 Besparelsespotentiale, Nordjylland
Gennemsnitlig effektivitet er 86 pct. Antal afdelinger i rødt felt 83 ( 12 pct. ) Samlet potentielle besparelse godt 151,9 mio. kr. Gennemsnitlig månedlig potentiel besparelse kr. per lejemål

14 Effektivitet og afdelingsstørrelse

15 Eksempel - Vivabolig 25 afdelinger med 3.897 boliger
2.983 familie-, 389 ungdoms- og 525 ældreboliger Reference hele landet Region Midtjylland er Østjylland og Vestjyllan

16 Effektivitetsfordeling, Vivabolig

17 Besparelsespotentiale, Vivabolig
Potentiel besparelse er 10,1 mio. kr. Gennemsnitlig effektivitet er 90 pct. Gennemsnitlig effektivitet for reference er 86 pct. Antal afdelinger i rødt felt 2 ( 8 pct. ) Gennemsnitlig månedlig potentiel besparelse kr. per lejemål

18 Afdelinger i Vivabolig

19 Vivabolig: Dannerhøj, afd. 117
Effektivitet 86 pct. Tæt-lav bebyggelse, 1988, Aalborg kommune

20 Vivabolig: Kærby Hvile, afd. 121
Effektivitet 86 pct. Etagebyggeri 1999, Aalborg kommune

21 Eksempel - Bolig Hjørring
24 afdelinger med i alt boliger 2.665 familie-, 131 ungdoms- og 391 ældreboliger

22 Effektivitetsfordeling, Bolig Hjørring

23 Besparelsespotentiale, Bolig Hjørring
Potentiel besparelse er 3 mio. kr. Gennemsnitlig effektivitet er 93 pct. Gennemsnitlig effektivitet for reference er 87 pct. Antal afdelinger i rødt felt 0 ( 0 pct. ) Gennemsnitlig månedlig potentiel besparelse kr. per lejemål

24 Afdelinger i Bolig Hjørring

25 Bolig Hjørring: Hjørring BS Asdalvej 11 samt Staghøjvej, afd. 35
Effektivitet 96 pct.

26 Lars Otto, lao@uibm. dk, 6198 3490 Signe Fosgaard, sif@uibm
Lars Otto, Signe Fosgaard,