Økonomiudvalgets møde den 12. august 2013 Formandens præsentation af driftsbudgettet for 2014-2017 for Udvalget for Kultur og Fritid Økonomiudvalget 12.

Præsentationer af emnet: "Økonomiudvalgets møde den 12. august 2013 Formandens præsentation af driftsbudgettet for 2014-2017 for Udvalget for Kultur og Fritid Økonomiudvalget 12."— Præsentationens transcript:

1 Økonomiudvalgets møde den 12. august 2013 Formandens præsentation af driftsbudgettet for 2014-2017 for Udvalget for Kultur og Fritid Økonomiudvalget 12. august 2013 1

2 2 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 1.000 kr. (2014-priser) Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 UKF’s korrigeret budget 2013 79.93080.435 80.942 1. Budgetkontrol 2013 *) -695 UKF’s Budgetgrundlag 79.23579.74080.247 UKF’s Basisbudget 79.23579.74080.247 Forventet korr. basisbudget 79.67580.18080.687 Afvigelse 440 *) Overførsel af medarbejdere fra Kultur og Fritid til Arbejdsmarkedsudvalget (EB-stab). Forklaring til afvigelse: I forbindelse med ibrugtagning af SkateCity, er der udarbejdet et driftsbudget, som beløber sig til 440 tkr. fra 2014 og i overslagsårene. Driftsbudgettet på 440 tkr. aktualiseres som en rammeudvidelse.

3 Økonomiudvalget 12. august 2013 3 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bygningsdrift m.m. 2.149 Stadions, idrætsanlæg, svømmehaller m.m.19.37019.31919.220 Folkebiblioteker17.657 Teater- og museum7.431 Musikskoleområdet4.9115.1315.281 Andre kulturelle opgaver12.05012.38612.842 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m.12.244 Kultur og Fritid – administration3.423 UKF’s Basisbudget 79.23579.74080.24780.246

4 Økonomiudvalget 12. august 2013 4 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 Området vedrører udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger under Kultur og Fritid Spejderhus Foreningshuse Nedlagte skoler (Halk, Jegerup, Arnum, Vedsted, Jegerup) Kunsthuset Det Gl. Havnekontor/ Vejerboden/ Marineforeningens hus/ Historisk Arkiv/ Møllepladsen (Teatret Møllen), Stadionvej 1 (Forsøgsscenens hus) m.fl. Driftsaftaler med Tørning Mølle og Slesvigske Musikhus 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bygningsdrift m.m. 2.149

5 Økonomiudvalget 12. august 2013 5 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 Området vedrører udgifter til drift af såvel kommunale som selvejende anlæg Idrætsanlæg (Haderslev Idrætscenter, Vojens Hallerne, Vojens Svømmehal m.m.) Stadions (herunder drift af superligastadion, tribuneleje, driftsaftale med Teknik og Miljø/ Driftsafdelingen m.m.) Øvrige anlæg (Skøjtehal/ is arena/ speedwaycenter) Svømmehaller (Haderslev Hallen, Vojens Hallerne og Gram svømmebad) Haderslev Idrætsakademi (tilskud) Team Danmark samarbejde/ Haderslev Elite Vandland – forundersøgelser 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 19.37019.31919.220

6 Økonomiudvalget 12. august 2013 6 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 Området vedrører udgifter og drift af folkebibliotekerne Bibliotekerne råder over godt 201.000 enheder og udlånet er på omkring 556.000 enheder årligt. Der er ca. 15.000 aktive brugere og der betjenes 51 børneinstitutioner, 11 vokseninstitutioner samt en række dagplejere. Der er trådløst netværk og der tilbydes internetadgang for publikum med pt. 8 adgange i Gram, 14 i Haderslev og 6 i Vojens. De ugentlige betjente åbningstider er pt. 39 timer i Haderslev, 24 timer i Vojens og 18 timer i Gram og der er ubetjent åbningstid 7-21 alle ugens 7 dag i såvel Gram, Vojens og Haderslev 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Folkebiblioteker17.657

7 Økonomiudvalget 12. august 2013 7 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 Området vedrører udgifter og drift af Teater- og museum Egnsteaterkontrakt 2014 – 2017 vedr. Teatret Møllen Aftale om børneteater i folkeskolen og Kulturpakker med Statens Kunstråd Aftale med Museum Sønderjylland, de 3 andre sønderjyske kommuner samt Kulturministeriet 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Teater- og museum7.431

8 Økonomiudvalget 12. august 2013 8 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 Området vedrører udgifter og drift af Haderslev Musikskole m.m. Haderslev Musikskole Instrumentbanken Musikalsk Grund Kursus Drift af Vojens Kultur- og musikhus (herunder tilskud til musik, udstillinger m.m.) 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Musikskoleområdet4.9115.1315.281

9 Økonomiudvalget 12. august 2013 9 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 Området vedrører tilskud, udgifter og drift til andre kulturelle opgaver Tilskud til kulturelle arrangementer/ aktiviteter (kulturelt samråd, Lokalhistoriske arkiver, forsamlingshuse, festivaler, orkestre, spilesteder, ulturfestival, sommerkoncerter, m.m.) Aktivitetshuset og Bispens Café Historisk Arkiv Lejekontrakt med Kulturhus Harmonien Dansk/ Tysk Kulturaftale mellem 4 kommuner, 2 kreise og Stadt Flensburg 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Andre kulturelle opgaver12.05012.38612.842

10 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 Området vedrører folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m. Fælles formål (Lokaletilskud m.m.) Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler og mellemkommunal refusion) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde/ foreninger (kursuspulje, medlemstilskud, tilskud til orkestre) Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (vundne mesterskaber, jubilerende ledere, offentlig svømning, sommerferieaktiviteter, venskabsbyer, idrætsråd m.m.) Økonomiudvalget 12. august 2013 10 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m.12.244

11 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet 2014-2017 Økonomiudvalget 12. august 2013 11 1.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kultur og Fritid - administration 3.423 Området vedrører administrationen ved Kultur og Fritid Lønninger Efteruddannelse IT, kontorhold m.m.