Investeringer og nye tiltag i lyset af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 - v. Beskæftigelseschef Katrine Birk.

Præsentationer af emnet: "Investeringer og nye tiltag i lyset af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 - v. Beskæftigelseschef Katrine Birk."— Præsentationens transcript:

1 Investeringer og nye tiltag i lyset af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 - v. Beskæftigelseschef Katrine Birk

2 Budget 2016-2019: Nedbringelse af antallet af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2016201720182019Total Samlet investering, antal sagsbehandlere11 8 Samlet investering, i kr.-5.500.000 -4.000.000-20.500.000 Forventet besparelse8.200.00010.700.000 7.840.00037.440.000 Forventet resultat2.700.0005.200.000 3.840.00016.940.000

3 Gladsaxe Kommunes investeringstankegang Gladsaxe Kommune søger at investere sig ud af udfordringer ved at sætte tidligt ind. Den bagvedliggende tankegang er, at det er bedre at agere end at reagere. Derfor investeres der langsigtet, hvor det giver mening. Hidtil har investeringsperspektivet været lig budgetårene, eksempelvis 2016-2019, men fra 2017 bliver perspektivet endnu længere.

4 Eksempler på investeringer NavnInvest ering Afkast 2016 Afkast 2020 Afkast 2025 EffektSamlet økonomisk overskud Sikre, kort sigt, klar sammenhæng Vejbelysning15 mio. kr. 1,7 Bedre økonomi, Mindre elforbrug 15 mio. kr. Uklare, rimelig sikker Rehabilitering0 kr.17 mio. kr. Bedre liv for de ældre 170 mio. kr. + Mellem-lang, rimelig sikker Dagtilbuds strategi 133 mio. kr. 8 mio. kr. Bedre understøtning af pædagogikken 20 mio. kr.. Mellem lang rimelig sikker Trafiksane- ring, cykelpulje 6 mio. om året Færre uheld, a 0,5 mio. kr. Do Færre uheld, CO2 ned, sundhed op Case under udarbejdelse Mellemlang, rimelig sikker Beskæftigelse10 mio. kr. 12 mio. kr. Selvforsørgelse,8-10 mio. kr. RisikofyldtTidlig indsats10 mio. kr. ??Bedre livKan blive meget RisikofyldtSocial balance 40 mio. kr. Bedre livKan blive meget

5 ”Hård” kontekst Refusionsomlægningen giver en øget tilskyndelse til at nedbringe andelen og antallet af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Derfor investeres der i indsatser, der fokuserer på at forebygge langvarig ledighed, samt hjælpe de i forvejen langvarige modtagere af offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Økonomisk målsætning: En reduktion i andelen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse på 290 fuldtidspersoner i perioden 2016-2019.

6 ”Blød” kontekst Langvarig ledighed kan medføre massive personlige og sociale konsekvenser, fordi man mister sin arbejdsidentitet. Langvarig ledighed kan føre til tab af kompetencer – man er ikke længere ”up-to-date”. I dette lys kan bekæmpelsen af langvarig ledighed ses som en tidlig indsats, der forebygger en række kommunale udgifter på længere sigt.

7 Målgrupperne i tal (pr. februar 2016) MålgruppeLedighedsvarighed på 26-52 ugerLedighedsvarighed på +52 uger A-dagpenge279226 Kontanthjælp112946 Revalidering110 Sygedagpenge112115 Ressourceforløb7272 Jobafklaring31126 Total5421.695

8 Indsats

9 Forudsætninger Udarbejdelsen af businesscases – Primær udgift: Lønudgifter til sagsbehandlere (mindre sagstammer) – Primær ”indtægt”: Mindreudgifter til forsørgelse Opstillede programteorier til underbyggelsen af forudsætninger og forventninger. Løbende opfølgning på programteorierne ift. om de opstillede forventninger holder stik.

10 Eksempel Aktiviteter Der igangsættes en gearskifteindsats for LAB 2.1’ere og LAB 2.2’ere med en samlet ledighed på over 52 uger. Trin på vejen (1) Den ansvarlige sagsbehandler udarbejder et sagsresumé på baggrund af borgeres hidtidige ledighedsforløb. Trin på vejen (2a) Der igangsættes et intensivt samtaleforløb med en fastlagt kadence, der har fokus på CV, rådighed og muligheder. Trin på vejen (3a) Borgerens CV kvalificeres og borgeren bliver gennem samtalerne motiveret for at finde ordinær beskæftigelse. Umiddelbare resultater Borgeren kommer i selvforsørgelse. Endelige resultater Antallet af borgere i målgruppen på offentlig forsørgelse reduceres. Indikator: Antallet af borgere i målgruppen, der overgår til selvforsørgelse. Succeskriterium: 140 LAB 2.1’ere og 2.2’ere (fuldtidspersoner) er flyttet fra offentlig forsørgelse i 2019. Trin på vejen (2b) Borgeren tilknyttes en personlig jobformidler, der igangsætter et relevant virksomhedsrettet tilbud. Trin på vejen (3b) Borgeren udvikler sine beskæftigelsesmæssige kompetencer og motiveres for at finde ordinær beskæftigelse. Indikator: Antallet af borgere i målgruppen, der kommer i virksomhedsrettet aktivering. Indikator: Løbende sikring gennem indkaldelisterne, at det forudsatte antal samtaler er afholdes. Indikator: Antallet af borgere i målgruppen, der overgår til selvforsørgelse. Succeskriterium: Det forudsatte antal samtaler afholdes. Indikator: Løbende kvalitative tjek på om sagsresuméerne udarbejdes som forudsat. Succeskriterium: Andelen af borgere i målgruppen, der kommer i virksomhedsrettet aktivering stiger.

11 Eksempel: Jobklare (LAB 2.1 og 2.2) 2016201720182019Total Samlet investering, antal sagsbehandlere 6666 Samlet investering, i kr.-3.000.000 -12.000.000 Enhedsomkostning pr. a- dagpengemodtager v. 20 % refusion 165.538 Forventet reduktion i antal16 64 Enhedsomkostning pr. kontanthjælpsmodtager v. 20 % refusion 113.893 Forventet reduktion i antal19 76 Samlet besparelse, i kr.4.812.575 19.250.300 Total1.812.575 7.250.300

12 Investeringer og nye tiltag i lyset af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 - v. Beskæftigelseschef Katrine Birk