De store differencer Indtægter

Præsentationer af emnet: "De store differencer Indtægter"— Præsentationens transcript:

1 De store differencer Indtægter 2.573.605 2.303.500 270.385
Konto Navn Realiseret Budget Diff 0115 Tilslutninger 1328 Vedl. Filter 1329 Rep. Ledning 1337 Rep af brud Indtægter Driftsudgifter Adm. Udgifter Resultat

2 Budget differencer 2011 Konto Navn 2011 2010 Diff
0103 Vand 0116 Fast afgift *) 0115 Tilslutninger 1322 Vedl. ventiler 1325 Vedl. Filter 1328 Etab. Nye stik 1331 Reg. stophaner 1332 Udks. Hovedl 1334 Vedl. Bygning 1551 Tryksager 1585 Jubilæum *) fejl i beregningsgrundlaget

3 Budget 2012 Kommunen har bestemt at budgetproceduren skal ændres. Budget for 2012 skal være inde hos kommunen senest 1. juni 2011 Budgettet skal derfor udarbejdes mere end et ½ år før resultatet for 2011 kendes. Taksbladet for 2012 vil derfter blive godkendt inden udgangen af 2011.

4 Budget differencer 2012 Konto Navn Diff 0103 Vand Fast afgift Tilslutninger Vedl. ventiler Vedl. Filter Etab. Nye stik Reg. stophaner Udsk. Hovedl Udsk. Målere Tryksager Jubilæum

5 Budget oversigt 2011 Boringer opdateres Energioptimering Forsyningsledninger opmåles års jubilæum Hovedventiler udskiftes Registrering af stophaner Vandtårn indv. Vandskuring Vandtårn udv. Coating Etablering af nye stik

6 Budget oversigt 2012 Målerudskiftninger Ringsystemer opdateres Hovedventiler udskiftes Registrering af stophaner

7

8 Budget oversigt 2013 Målerudskiftninger Tankinspektion og rensning Nu forsyningsledning Strandvejen

9

10

11 Budget oversigt 2014 Målerudskiftninger Udskiftning af forsyningsledninger

12 Budget oversigt 2015 Målerudskiftninger Udskiftning af forsyningsledninger