Udgangspunktet: 2014-resultater

Præsentationer af emnet: "Udgangspunktet: 2014-resultater"— Præsentationens transcript:

1 Udgangspunktet: 2014-resultater
Budgetseminar – marts 2015 Udgangspunktet: 2014-resultater

2 2014: Et år mere med budgetloven
Promille-styring … 2014: Et år mere med budgetloven

3 Budgetloven Budgetlovens logik
”En krone sparet er en krone tabt” => Målsætning om minimal afgivelse i f.t. udgiftsramme (max. 1 promille) Forudsætninger: Stabile og retvisende udgiftsprognoser - Ultimo året: Fra budget- til prognoseoverholdelse - Tæt opfølgning op alle (del)resultater i supplementsperioden Mindskelse af udsving på vanskeligt styrbare områder 2014-afslutningen Fuld indfrielse af leasingforpligtelser Effektiv ”slutrengøring” alle steder (drift og anlæg) for at sikre - retvisende regnskab - med optimal udnyttelse af årets udgiftsramme - der i størst mulig udstrækning konsoliderer kommende år drift

4 Sundhed 4 4

5 Sundhed – Aftaleoverholdelse 2014
Region Syddanmark Mio. Opr. udgiftsloft, drift, inkl. sygesikringsmedicin 22.139 lov- og cirkulæreprogram 13 Ajourført udgiftsloft, drift 22.152 Regnskab 2014 22.149 Afvigelse (+ = aftaleoverholdelse) 3 Afvigelse i promille 0,14 Tidligere års resultater: 2011: +73 mio., 2012:+114 mio., 2013:+29 mio. 5 5

6 Somatik og sygesikring
6 6

7 Somatik m.v. – Resultater i overskrift
Aktivitetsvækst på egne sygehuse på niveau med aftale-forudsætninger ~ vækst på ca. 2 pct. Aftaleoverholdelse også i 2014, men betydeligt pres s.f.a. - Stigende udgifter til fremmede sygehuse, dog mindre end frygtet - Introduktion af nye, særligt dyre medicinpræparater - Højere udgifter til tilskudsmedicin end forudsat - Utilstrækkelig finansiering i ØA 2014 af opdrift => mindre plads til håndtering af ”skvulp” Konsolidering til 2015 - Leasingforpligtigelser er indfriet - Frigjorte midler i tidligere års regnskaber ikke fuldt anvendt Fortsat høj produktivitet Regionernes samlede resultat under aftaleloft 7 7

8 (ekskl. endelig afregning mv.)
Somatik – Regnskab 2014 Mio. kr. Resultat 2012 2013 Resultat 2014 (ekskl. endelig afregning mv.) Sygehus Sønderjylland* -4,6 -15,9 -19,8 Sydvestjysk Sygehus* 3,0 -5,5 5,3 Sygehus Lillebælt 4,1 27,9 2,2 Odense Universitetshospital* 23,9 5,2 -18,6 Sygehuse i alt 26,4 11,7 -30,8 * 2014-resultat inkl. afdrag på gæld fra tidligere år: SHS 30 mio., SVS 6 mio. og OUH 62 mio. * 2014-resultat saldooverføres til 2015, dog behov for revurdering af gældsprofil for Sygehus Sønderjylland 8

9 Somatik – Aktivitetsvækst
Sydlis marts 2015 I alt Ambulant Odense Universitetshospital inkl. Sjælland 1,8 % 6,2 % Sydvestjysk Sygehus 3,5 % 7,0 % Sygehus Lillebælt 1,9 % 3,3 % Sygehus Sønderjylland 0,3 % 2,5 % 5,0 % OUH ekskl. Sjælland 2,3 % 6,0 % 9 Forventet afregning til meraktivitet: 120 mio. (plus 150 mio. vedr. medicin) Finansiering til meraktivitet i ØA2014: 59 mio. (og ikke fuld finansiering vedr. medicin)

10 Somatik – Produktivitet
Indeks 100 = landsgennemsnit 2011 2012 2013 Odense Universitetshospital 103 102 101 Sygehus Sønderjylland 97 95 Sydvestjysk Sygehus 99 Fredericia/Kolding Sygehus Vejle/Give Sygehuse 118 110 113 Region Syddanmark 104 10 10

11 Sygesikring – Regnskab 2014
Generelt afdæmpet udgiftsudvikling Almen lægehjælp: Realvækst på 1,0 pct. Speciallægehjælp: Realvækst på 1,5 pct. - laveste realvækst blandt regionerne Snævre rammer for udgiftsudvikling, jf. generelt restriktive økonomiprotokollater Ernæringspræparater: Opbremsning i udgiftsvæksten i 2014: Mindreforbrug på 5 mio. i f.t. budget, bl.a. på baggrund af oplysningskampagne i 2014 Ny kampagne april 2015: Info. om regelsæt til praktiserende læger, personale på plejecentre, sygeplejersker m.v. Indarbejdet besparelse: 4,7 mio. i 2015 og 9,4 mio. fra 2016 og frem 11 11

12 Medicintilskud – Regnskab 2014
2014-resultat: Godkendt i f.t. opr. forudsætning i ØA2014 Medicinskøn maj 2014 = Grundlag for ØA2015: Ikke godkendt Mio. Budget Regnskab Afvigelse Medicintilskud 1.241 1.255 -14 12 Mio. 2014 2015 SSI-prognose maj 2014 (landstal), inkl. DUT 5.182 5.041 RSD-andel af SSI-prognose 1.161 1.133 Regnskab/forventet regnskab 1.255 Afvigelse RSD -94

13 Sundhed – Konsolidering i 2014
Mio., drift og anlæg 2015 Ompostering udvendig bygningsvedligeholdelse Straksafskrivning af nyt kontrolrumssystem Mindreforbrug, app.rammer s.f.a. leasingindfrielse i driften Tjenestemandspensioner – ændret regnskabsprincip 26 10 152 1-7 => frigjorte driftsmidler/investeringsrammer Mulig disponering (anlæg): - Grundkøb OUH, jf. RR dec. 2014 - Etablering af sundhedshuse, jf. RR april 2015 72 11 => frigjort, ekskl. disponering ~ midl. råderum i 2015 13

14 Sundhed – Overspil til budget 2015
Mio., drift 2015 Konsolideringstiltag (max.), jf. tidl. planche -112 Fremmede sygehuse Befordring, liggende og akut IT-drift Skadevisitation Mulige ubalancer på sygehuse m.v. -50 14-27 10-20 20 ?? Medicintilskud - Nyt pris- og lønskøn Forventede merudgifter i alt 22-65 Forventede merudgifter vedr. medicintilskud forudsættes drøftet med regeringen, bl.a. i relation til udmøntning af FL2015-initiativernsloven. 14

15

16 Psykiatri

17 Psykiatri – Regnskab 2014 Aktivitet
Stationær: 5 pct. vækst i forhold til 2013* Ambulant: 5 pct. vækst i forhold til 2013 * I 2014 er den nye retspsykiatri i Middelfart ibrugtaget Økonomi 0,268 mio. kr. under andel af udgiftsloft 2014 Balance på udenregionalområdet 17 17

18 Psykiatri – Resultater 2014
Ventetid til udredning: Max. 30 dage (realiseret 2014)* B&U-området: 95 pct. Voksenpsykiatrien: 99 pct. Ventetid til behandling: Max. 30 dage* B&U-området: 90 pct. Voksenpsykiatrien: 95 pct. * Psykiatrisygehusets opgørelse i f.m. regnskabsaflæggelse 2014 pr. 3/3-2015 18 18

19 Psykiatri – Overspil fra 2014 til 2015 m.v.
Særlige forhold påvirker udgiftsniveau i 2015, bl.a. forsinkelsen af Aabenraa-projektet - op til 13 mio. midlertidigt retur til psykiatrisygehuset - forudsat disponible i budgetlægningen 19 19

20 Social og Specialundervisning

21 Social og Specialundervisning – R2014
Samlet Overordnet styr på økonomi og aktivitet Tilfredsstillende resultat Overskud på 1,8 mio. Dog 5,1 mio. mindre end budgetteret, svarende til afvigelse på 0,6 % De senere års takstreduktioner er generelt implementeret i omkostningsniveauet

22 Social og Specialundervisning – R2014 - lidt lavere aktivitetsniveau, målt ved belægning, end i 2013
Center Norm. pladser Belægning R2014 B2014 R2013 Autismecenter 115 98% 96% Center for Børn og unge 111 95% 100% Center for Komm. og Velfærdsteknologi 72 94% 89% Center for Misbrug og Socialpsykiatri 142 91% 97% Center for Senhjerneskade 61 101% 106% Handicapcenter Nordøstfyn 166 Handicapcenter Sydøstfyn 146 Specialcenter for Voksne m. handicap 110 93% I alt 923

23 Regional Udvikling

24 Regional Udvikling – Aftaleoverholdelse
Udgiftsloft ~ opr. budget mio. + nye love m.v. (DUT) mio. Ajourført udgiftsloft mio. Regnskab mio. Udfordring i f.t. budgetlov m.h.t. overførsel af mindreforbrug fra tidligere år løst i 2012 og 2013 Midler vedr. erhvervsfremme og uddannelse tilbageføres og genudloddes løbende Budget- og aftaleoverholdelse i 2014 Genbevilling i 2015 af mer-/mindreforbrug

25 Regional Udvikling – Regnskab 2014
Mio. (udgiftsbaseret) Opr. budget Ajf. budget Regnskab Kollektiv trafik 210,3 210,9 207,8 Kultur 7,7 9,8 9,4 Erhvervsudvikling 113,0 113,2 109,9 Uddannelse 22,2 22,3 22,0 Miljø og råstoffer 72,6 74,0 74,2 Øvrige 104,1 101,3 106,5 I alt ekskl. renter 529,8 531,5 529,7

26 Anlæg, Fælles formål m.v.

27 Anlæg – Regnskab 2014 Kvalitetsfondsprojekter, inkl. fremrykning af grundkøb vedr. Nyt OUH, på niveau med det opr. forudsatte Øvrigt anlæg, Sundhed ca. 90 mio. højere end opr. budget Under ét forventes lidt lavere anlægsudgifter på landsplan end budgetteret Meget højt anlægsniveau på det sociale område Fortsat overførsler grundet tidsforskydninger, men faldende Anlægsloft i 2015 og 2016 bl.a. håndteret, så fortsat fremdrift i igangværende og planlagte byggeprojekter samt nødvendigt investeringsniveau på 350 mio. i apparatur og it Anlægsniveau især under pres i 2016 Rapport fra Rambøll dokumenterer stort investeringsbehov

28 Fælles formål og Renter – R2014
Fælles formål og administration Stabe og politisk org. m.v. – mindreforbrug -0,5 mio. Tjenestemandspensioner – merforbrug 19,3 mio. heraf 25 mio. vedr. Socialområdet, som udlignes via hensatte midler Besparelse fra 2015 på 10 mio. på stabe og central adm. på Sundhed er gennemført Renter Merudgifter på 16 mio. s.f.a. lavt renteniveau og faldende likviditet, men indgår ikke i aftaleloft Ikke fuldt finansieret i økonomiaftaler => likviditetstræk

29 Gæld og likviditet – Regnskab 2014

30 Langfristet gæld Først og fremmest ”arv”, overtaget fra amter
Regionens langfristede gæld nedbragt med mio. siden 2009 – især via afdrag og afvikling af leasinggæld I 2014 er afdraget 187 mio. Ingen adgang til refinansiering => likviditetstræk I 2014 er optaget lån på 134 mio. vedr. kvalitetsfondsprojekt i Kolding I 2015 afdrages 189 mio. og optages lån på 89,5 mio. til (delvis) refinansiering af afdrag => likviditetstræk

31 Likviditet Faldet over tid siden 2009 s.f.a.
- nedbringelse af langfristet gæld uden ny låneoptagelse - ikke fuldt finansierede aftaler i 2013 og 2014 vedr. drift og anlæg - fremrykning af investeringer, Sundhed (vækstpakker) - investeringer på socialområdet (boligplan) ”Udlæg” på 460 mio. vedr. Nyt OUH tilbageføres, når godkendt udbetalingsanmodning Skal være positiv, målt over 12 mdr. (”kassekreditregel”) Budgetlov indeholder minimumskrav om kr. pr. indb. Fokus på fuldt finansierede aftaler, da ellers paradoks, at overholdelse af udgiftslofter vedr. drift og anlæg ikke udelukker statslige ”initiativer” m.h.t. faldende likviditet