Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Budget, økonomi og økonomistyring i Region Hovedstaden v/ økonomidirektør Peter Mandrup Jensen Regionsældrerådet den 10. marts 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Budget, økonomi og økonomistyring i Region Hovedstaden v/ økonomidirektør Peter Mandrup Jensen Regionsældrerådet den 10. marts 2010."— Præsentationens transcript:

1 Budget, økonomi og økonomistyring i Region Hovedstaden v/ økonomidirektør Peter Mandrup Jensen
Regionsældrerådet den 10. marts 2010

2 Information + dialog Regionsældrerådet den 10. marts 2010

3 Plan for dette indlæg Baggrund og spilleregler: budget, økonomistyring, finansiering, etc. Hvilke emner skal vi have i fokus? Regionsældrerådet den 10. marts 2010

4 Hvad skal vi have særligt fokus på?
. Regionsældrerådet den 10. marts 2010

5 Fordeling af bruttodriftsudgifter i 2010 (35.792,3 mio. kr.)
Regionsældrerådet den 10. marts 2010

6 Kasseopdelingen af regionens økonomi
Økonomien består af tre adskilte kasser/kredsløb: Sundhedsområdet Det sociale område Det regionale udviklingsområde Indtægter er øremærket til hver sin ”kasse”, så ingen tværgående prioritering Regionsældrerådet den 10. marts 2010

7 Regionsældrerådet den 10. marts 2010

8 Bloktilskud – principper for sundhedsområdet
Formål: ensartede økonomiske vilkår Fordeles på baggrund af: Et (lille) basisbeløb En række objektive kriterier, der afspejler udgiftsbehovet Kriterier tager højde for: Aldersmæssig sammensætning Socioøkonomisk struktur Overgangsordning: fem år ( ) Regionsældrerådet den 10. marts 2010

9 Kommunal finansiering
Incitamenter: samarbejde om sammenhængende patientforløb – og sigter mod at give kommunerne en tilskyndelse til at yde en effektiv indsats Kommunal finansiering Grundbidrag pr. indbygger (1.204 kr. i 2010) Aktivitetsafhængigt bidrag Regionsældrerådet den 10. marts 2010

10 Hvordan skabes et budget?
Grundbudget (på grundlag af 2. økonomirapport), forventet udgiftspres, behov for rationalisering m.m. Økonomiaftalen (aftalte indsatsområder og aftalt finansiering) Tilpasning af budgettet efter økonomiaftalen Regionsældrerådet den 10. marts 2010

11 Økonomistyring Den økonomiske styring i regionen indebærer en høj grad af decentralisering af kompetence og ansvar Regionsrådet og forretningsudvalget fastsætter de generelle mål og foretager de overordnede prioriteringer Det er virksomhedernes ansvar at tilrettelægge aktiviteterne, så de fastsatte mål realiseres inden for rammen Regionsældrerådet den 10. marts 2010

12 Tema 1 - takststyring Regionsældrerådet den 10. marts 2010

13 Region Hovedstadens takststyring
Takststyringsmodellen skal skabe sammenhæng mellem præsterede aktiviteter og bevillinger på hospitalerne Takststyringen omfatter somatisk sygehusbehandling på regionens hospitaler Ved afvigelser fra det fastlagte præstationsbudget sker der en automatisk korrektion af hospitalets driftsbudget med 50% af DRG værdien af afvigelserne Regionsældrerådet den 10. marts 2010

14 Tema 2 – hvordan gik 2009? Regionsældrerådet den 10. marts 2010

15 Hvordan gik 2009? Regionsældrerådet den 10. marts 2010

16 Økonomi 2009 - virksomheder
Mindreforbrug: Rigshospitalet, -35 mio. kr. Frederikssund Hospital, -0,9 mio. kr. Balance: Hillerød Hospital Gentofte Hospital Region Hovedstadens Apotek Merforbrug: Herlev Hospital, 135 mio. kr. Hvidovre Hospital, 70 mio. kr. Frederiksberg Hospital, 25 mio. kr. Bispebjerg Hospital, 23 mio. kr. Region Hovedstadens Psykiatri, 17,2 mio. kr. Glostrup Hospital, 13 mio. kr. Helsingør Hospital, 4,5 mio. kr. Bornholms Hospital, 1,8 mio. kr. Amager Hospital, 1,6 mio. kr. Regionsældrerådet den 10. marts 2010

17 Tema 3 – budget 2010 – hovedelementer
Regionsældrerådet den 10. marts 2010

18 Udvikling i bloktilskud og øvrig finansiering
Regionsældrerådet den 10. marts 2010

19 Udvikling i nettodriftsudgifter
Regionsældrerådet den 10. marts 2010

20 Afslutning Regionsældrerådet den 10. marts 2010

21 Fik vi svaret på (drøftet) spørgsmålene?
Regionsældrerådet den 10. marts 2010

22 Tak for i dag! Regionsældrerådet den 10. marts 2010


Download ppt "Budget, økonomi og økonomistyring i Region Hovedstaden v/ økonomidirektør Peter Mandrup Jensen Regionsældrerådet den 10. marts 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google