Baldershus Forslag til budget 2017.

Præsentationer af emnet: "Baldershus Forslag til budget 2017."— Præsentationens transcript:

1 Baldershus Forslag til budget 2017

2 Udgiftstyper

3 Udgiftstyper - Upåvirkelige
Nettokapitaludgifter Ejendomskatter Forsikringer Bidrag til selskab og KAB Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Rente

4 Udgiftstyper - Påvirkelige
Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Henlæggelser til planlagte og periodiske vedligehold Henlæggelser til indvendig vedligeholdelse Henlæggelser til tab ved fraflytning og lejeledighed

5 Udgiftstyper - Adfærdsafhængige
Vand Renovation Fælles energiforbrug Diverse udgifter - kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen m.v.

6 Adfærdsafhængige udgifter

7 Budgettets poster - udgifter
Konti Poster I 1000 kr. Nettokapitaludgifter 2.357 Faste udgifter 510 Variable udgifter 366 Henlæggelser 303 Total 3.536

8 Budgettets poster - indtægter
Konti Poster I 1000 kr. 201 Leje 3.536 202 Renter Total

9 Resultat Lejeforhøjelse for familieboliger = 0 kr. Poster I 1000 kr.
Udgifter 3.536 Indtægter Resultat Lejeregulering Resultat efter lejeregulering Lejeforhøjelse for familieboliger = 0 kr.

10 Nettokapitaludgifter
Ydelser på lån, der er optaget til finansiering af byggeriet af afdelingen. Disse udgår aldrig af budgettet. Udgiften stiger med kr. i forhold til budget 2016

11 Faste udgifter Ejendomsskatter Grundskyld til kommunen Rottebekæmpelse
Beregningsgrundlag: 25,000 promille Grundværdi (SKAT nedsætter grundværdien med 2,5%) Grundskatteloftværdi Udgiften falder med kr.

12 Faste udgifter Fælles vandforbrug
KAB honorar - individuelt vandregnskab Umålt forbrug Udgiften er budgetteret med kr.

13 Fasteudgifter Renovation Dagrenovation Storskrald
Udgiften stiger med kr.

14 Faste udgifter Forsikringer Bygningsforsikring Motorkøretøjsforsikring
Erhvervs/ansvarsforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Alarmabonnement (telefonvagt) Udgiften stiger med kr.

15 Faste udgifter Konto 111-1100 - Afdelingens fælles energiforbrug
Elforbrug: Udgiften falder på grund af forkert budgettering for 2016 Målerpasning: Individuelt varmeregnskab Individuelt elregnskab Varmeteknisk bistand Ressourceadministration Udgiften falder med kr.

16 Faste udgifter Administrationsbidrag til KAB Grundbidrag Stor pakke
Varmeregnskab Vandregnskab Elregnskab Administrationsbidrag til boligselskabet Der indbetales kr. pr. lejemålsenhed, der er fastsat af Sydkystens Boligselskab

17 Variable udgifter Renholdelse: Ejendomsfunktionærer
Rengøring: Trapper, vinduer og kontor Traktoromkostninger: Diesel og glatførebekæmpelse Telefonomkostninger Kontorhold Udryddelse af skadedyr Samlet stiger udgifterne med kr.

18 Variable udgifter Almindelig vedligeholdelse Udgiften uændret Diverse udgifter: - Kontingent til BL - Rådighedsbeløb Udgifterne falder kr.

19 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Sættes ned kr. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Uændret henlæggelser. Henlæggelser til tab ved lejeledighed/fraflytning

20 Henlæggelser til planlagt & periodisk vedligehold 2017
Budgetårets opsparing må ikke bruges i året Konto 120 Årets henlæggelser Konto 401 Opsamlede henlæggelser - forbrug D/V-plan Konto 116 Aktivitet

21 Budget for drifts- og vedligeholdelsesplan
Vigtigste vedligeholdelsesarbejder kr. Etablere ny garage ved ejendomskontoret 45.000 Service elevatore 30.000 Udvalgte aktiviteter i alt 75.000kr.

22 Budgettets poster 2016/2017 Indtægter Husleje Uændret huslejindtægter.
Renter Falder med kr. På grund af det lave renteniveau er der ikke budgetteret med nogen forretning.

23 Huslejeregulering Eksempler på huslejeregulering pr. måned 87,2 2
Boligstørrelse (m2) Antal rum Gammel leje (Kr.) Stigning Ny leje 87,2 2 7.648 90,7 7.915 102,4 3 8.812 111,2 9.486 115,0 4 9.777

24 Tak for opmærksomheden
Baldershus Tak for opmærksomheden

25 Baldershus Regnskab for 2015

26 Regnskab – Udgifter (1/2)
Konti Poster I kr. 105 Nettokapitaludgifter (lån) Ejendomsskatter m.v. 167 111 Energiforbrug m.v. 38 112 Bidrag til Sydkystens Boligselskab 137 114 Renholdelse 171 115 Vedligeholdelse 1 Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny. Anvendt af henlæggelser -62

27 Regnskab – Udgifter (2/2)
Konti Poster I kr. 119 Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.) 5 Henlæggelser 313 Ekstraordinære udgifter i alt 642 Udgifter i alt 1.522

28 Regnskab - Indtægter Konti Poster I 1.000 kr. 201
Boligafgifter og leje 2.605 Indtægter i alt 2.606

29 Årets resultat Resultat I 1.000 kr. Indtægter 2.606 Udgifter 1.522
1.083

30 Tak for opmærksomheden
Baldershus Tak for opmærksomheden