Faglige resultatindikatorer 2013-2014. MILJØ, PLAN OG TEKNIKUDVALGET INDIKATOR Varierede og attraktive boliger og stærke lokale fællesskaber RESULTATKRAV.

Præsentationer af emnet: "Faglige resultatindikatorer 2013-2014. MILJØ, PLAN OG TEKNIKUDVALGET INDIKATOR Varierede og attraktive boliger og stærke lokale fællesskaber RESULTATKRAV."— Præsentationens transcript:

1 Faglige resultatindikatorer 2013-2014

2 MILJØ, PLAN OG TEKNIKUDVALGET INDIKATOR Varierede og attraktive boliger og stærke lokale fællesskaber RESULTATKRAV Boliger: Der skal frem til og med 2017 etableres 500 boliger, hvoraf 200 skal være ældreegnede. Antallet af støjbelastede boliger reduceres med 20% frem til 2019 OPFØLGNING Boligerne: Måles på forøgelsen af antal husstande. Dataadgang: Danmarks Statistik. Antallet af støjbelastede boliger opgøres hvert 5 år. Dataadgang: Modelberegninger og gennemførte støjreducerende projekter. Kommuneplan 2013 Miljø- og Klimapolitik Vej og Trafikplan Støjhandlingsplan Aktuel status for indikatorerne i 2014: Der er 16.185 husstande pr. 1. januar 2014 i Furesø kommune Der er 2400 støjbelastede boligere i 2014

3 INDIKATOR Furesø – grøn og miljøbevidst kommune RESULTATKRAV Reduktion af CO2 udledning for kommunen som virksomhed og geografisk område CO2-udledning reduceres med 2% om året Genanvendelse af affald I 2015 indføres indsamlingsordning for papir, metal, glas, plast og organisk affald for husholdninger 50% genanvendelse i 2020 Økologisk mad i kommunale køkkener og kantiner 60% af maden produceret i kommunale køkkener skal være økologisk pr. 31. dec. 2014 og 80% i 2020. OPFØLGNING Reduktion af CO2: Kan opgøres for kommunen som virksomhed hvert år ved regnskab afslutning. Kan ikke opgøres ved 3. budgetopfølgning. Hvert 4. år opgøres for det geografiske område. Dataadgang: Kommunale ejendomme for kommunen og oplysninger fra energiselskaber for det geografiske område. Genanvendelse af affald: Vestforbrænding opgør årligt de indsamlede mængder. Erfaringsmæssigt kan tallene først foreligge efter regnskabsafslutningen Dataadgang: Vestforbrændingen MILJØ, PLAN OG TEKNIKUDVALGET Miljø og Klimapolitik Affaldsplan Aktuel status for indikatorerne i 2013: Kommunen har reduceret sin CO2-emission med 28 % fra 2009 til 2012. Genanvendelsen af husholdningsaffald var 27,3% i 2012. Økologi i kommunale køkkener var 37% med udgangen af 2013.

4 INDIKATOR Velfungerende infrastruktur RESULTATKRAV Reducere antallet af trafikuheld - Reduktion på 40% i 2018 i forhold til 2011 Fastholdelse af den kommunale ejendomskapitalværdi Fastholdelse af den kommunale vejkapitalværdi Forbedret fremkommelighed på Frederiksborgvej i form af reduceret rejsetid på mindst 3 % pr. år over en treårig periode. Forbedret fremkommelighed på Kirke Værløsevej/Kollekollevej i form af reduceret rejsetid på mindst 2 % pr. år over en treårig periode. OPFØLGNING Reduktion i trafikuheld: Antallet af uheld opgøres årligt af politiet. Afrapportering forventes efter regnskabsaflæggelse. Dataadgang: Politiets registre Ejendomskapital og vejkapital: Opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Dataadgang: Kommunale databaser. Fremkommelighed: Rejsetid måles via Bluetoothundersøgelser to gange årligt (april og oktober). MILJØ, PLAN OG TEKNIKUDVALGET Kommuneplan Miljø- og klimapolitik Trafikplan 2013/2018 Aktuel status for indikatorerne i 2013: Antallet af trafikuheld var 82 i 2011 Vejkapitalværdien var 103 mio.kr. i 2013 Ejendomskapitalværdien er den forsikringsmæssigt fastsatte nyværdi. Denne er i 2014 4.107.704.767,00 kr. Fremkommelighed på Frederiksborgvej: årsdøgntrafik i 2014 er 5200 biler pr. døgn i hver retning. Fremkommelighed på Kirke Værløsevej: årsdøgntrafik i 2014 er 7200 biler pr. døgn i hver retning. Fremkommelighed på Kollekollevej: årsdøgntrafik i 2014 er 6300 biler pr. døgn i hver retning.

5 INDIKATOR Et aktivt ungemiljø RESULTATKRAV Antallet af arrangementer lavet af unge for unge, skal stige med 20% pr. år Antallet af deltagere til sådanne arrangementer skal stige med 10% pr. år. OPFØLGNING Afrapportering i KFIU i forbindelse med aflæggelse af regnskabet i april mdr. Dataadgang Arrangementer støttet af Unge- Penge-Puljen KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Budget 2014-2017 Fritidspolitik 2013- 2017 Aktuel status for indikatorerne i 2013: 5 arrangementer med i alt 622 deltagere afholdt for unge med støtte fra ”Unge Penge”.

6 INDIKATOR Mere organiseret aktivitet blandt kommunens unge RESULTATKRAV 80% af kommunens unge (13-25 år) er aktive i kommunens forenings- og kulturliv i 2017 Fastholdelse af børns (6-12 år) aktivitet i kommunes forenings- og kulturliv. OPFØLGNING Afrapportering i KFIU i forbindelse med aflæggelse af regnskabet i april mdr. Dataadgang DGI/DIF målepct. samt grundlag for tilskuds- ansøgninger – indrapporteret af foreningerne Antal brugere/ medlemmer i kulturinstitutioner og – foreninger i aldersgruppen 0-25 år KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Budget 2014-2017 Fritidspolitik 2013- 2017 Aktuel status for indikatorerne i 2013: Antal registrerede medlemmer/brugere i foreninger, kulturskoler, biblioteker, museer, teatre, udstillingssteder, koncerter etc. i 2014, opgøres primo 2015.

7 INDIKATOR Optimal udnyttelse af kommunens faciliteter inden for Kultur & Idræt RESULTATKRAV Antallet af bookede lokaletimer skal stige med 10% inden midten af 2017 OPFØLGNING Årlig opfølgning ved Budgetregulering III Endelig afrapportering i KFIU 3./4.kvartal 2017 Dataadgang Kommunens bookingsystem. KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Budget 2014-2017 Fritidspolitik 2013- 2017 Aktuel status for indikatorerne i 2013: I sæson 2013/2014 har der været 84.000 bookede lokaletimer

8 INDIKATOR Kulturen som fyrtårn (branding) for Furesø Kommunes alsidige fritidsliv. RESULTATKRAV Antallet af kulturbrugere fra omegnskommuner, hovedsageligt i regi af Egnsteateret, Galaksen, Skovhuset og Immigrantmuseet, skal stige med 10 % i sæson 2015/2016 og 2016/2017 set i f.t. den forrige sæson. Antallet af Furesøborgere til samme kulturtilbud må ikke være faldende. OPFØLGNING Årlig opfølgning ved Budgetregulering III. Første gang i 2015. Dataadgang De udvalgte kulturinstitutioner registrerer fra og med sæson 2014/2015 postnummer ved indgang eller salg af billetter, til de enkelte aktiviteter. KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Budget 2014-2017 Fritidspolitik 2013- 2017 Aktuel status for indikatorerne i 2013: Fra og med sæson 2014/2015 registreres brugere på baggrund af postnr., hvilket vil danne grundlag for det ønskede resultatkrav.

9 BØRNE OG SKOLEUDVALGET INDIKATOR Godt i gang med skole, uddannelse, job RESULTATKRAV Børn og unge med særlig indsats har samme skolefravær som elever uden særlig indsats. Børn og unge med særlig indsats skal sikres individuelle og ambitiøse læringsmål, så det gennemsnitlige niveau i nationale test forbedres år for år, og forskellen til øvrige elever reduceres OPFØLGNING Ved budget III + regnskab. Dataadgang: Tabulex %fravær parret med data fra fagsystemer UNO-ung: gennemførelse af uddannelse Kontakt UVM vedr. data fra nationaltest Børn og Unge politik Forebyggelses- strategi Aktuel status for indikatorerne i 2013: Baseline for 2014 undersøges

10 Børne og Skoleudvalget IndikatorResultatkravOpfølgning Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse Målet for Furesø Kommune er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 3. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse BSU-punkt årligt efter sommerferien ifm. læseresultaterne BSU-punkt 1 gang årligt i 4. kvartal kvalitetsrapport for skolevæsenet For at nå de stillede mål, vil der årligt være en resultatindikator for forbedringstakten baseret på erfaringer hermed fra skolerået 2014-2015 Dataadgang: Læsetests Børn og Unge politikken Aktuel status for indikatorerne i 2013: Udvikling i læsetest fra 2007 til 2012 ved udgangen af 1. klasse Juni 2013 Juni 2012 Juni 2011 Juni 2010 Juni 2009 Juni 2008 Juni 2007 Hurtige og sikre læsere 91%92%89% 88% 79% Langsomme og delvis sikre læsere 5%4%6% 5%12% Usikre læsere 4%5% 7% 10% Antal testede elever 498481471426483485513 Læsetest – SL 60 (3. kl.) Furesø gennemsnit 2011 - 20122012- 2013 Hurtige og sikre læsere88 %90 % Langsomme og delvis sikre læsere 8 %6 % Usikre læsere4 %3 % Antal testede elever419461

11 Børne og Skoleudvalget IndikatorResultatkravOpfølgning Resultater ved folkeskolens afgangsprøve Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede elever skal forbedres med 0,2 karakterpoint/årligt. Ved folkeskolens afgangsprøve i 2012 – 2013 var karaktergennemsnittet for de tosprogede elever 5,7. Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede drenge skal forbedres med 0,33 karakterpoint/årligt. BSU-punkt 1 gang årligt i 4. kvartal kvalitetsrapport for skolevæsenet Dataadgang: Afgangsprøver Børn og Unge politikken Aktuel status for indikatorerne i 2013: Ved udgang af skoleåret 2012 – 2013 er karaktergennemsnittet for tosprogede elever 5,7 (gennemsnit beregnet for alle de obligatoriske fag samt biologi og geografi og beregnet som vægtet gennemsnit). Karaktergennemsnittet for de tosprogede elever skal stige med ca. 0,25 årligt fra skoleåret. SkoleårTosprogede 2009-105,5 2010-115,3 2011-124,9 2012-135,7

12 Børne og Skoleudvalget IndikatorResultatkravOpfølgning Resultater ved folkeskolens afgangsprøve (fortsat) Drengenes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve skal forbedres med henblik på at reducere forskellen i karaktererne mellem drenge og piger Drengenes karaktergennemsnit skal forbedres med 0,1 karakterpoint/årligt De dygtigste elevers (top 10%) karakterer skal hæves og der fastlægges en årlig resultatindikator på denne dal på basis af erfaringer fra skoleåret 2014 - 2015 BSU-punkt 1 gang årligt i 4. kvartal kvalitetsrapport for skolevæsenet Dataadgang: Afgangsprøver Børn og Unge politikken Aktuel status for indikatorerne i 2013: Gennemsnit af resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver i 2012 Gennemsnit af resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver i 2013 FagPigerDrengePigerDrenge Dansk, læsning (obliga.)7,27,17,96,6 Dansk, retskrivning (obliga.)7,46,77,56,3 Dansk, skr. Fremstilling (obliga.)7,45,97,76,1 Dansk, mundtlig (obliga.)8,77,38,97,4 Engelsk, mundtligt (obliga.)8,2 8,48,0 Fysik/kemi (obliga.)6,7 6,66,2 Matematik, mundtlig (obliga.)--8,58,1 Matematik, færdighed (obliga.)7,28,57,48,1 Matematik, problemregning (obliga.)7,07,56,96,8 Projektopgave (obliga.)9,58,09,17,8 Biologi (udtræk)8,2 8,48,0 Geografi (udtræk)6,7 6,66,2 Simpelt gennemsnit7,67,37,87,1

13 Børne og Skoleudvalget IndikatorResultatkravOpfølgning Alle børn og unge skal trives Fravær kan være en indikator for trivsel, og skolerne har siden 2009 arbejdet med en målsætning om at nedbringe elevernes fravær. Målet for Furesø Kommunes skolevæsen er, at: Elevernes fravær nedbringes til 5,5% ved udgangen af skoleåret 2014 – 2015, og derefter fastholdes. BSU punkt hvert andet år ifm.. kvalitetsrapport for dagtilbud BSU-punkt 1 gang årligt i 4. kvartal kvalitetsrapport for skolevæsenet Dataadgang: Fraværsregistrering Aktuel status for indikatorerne: Elevernes fravær er sammensat af: 1. fravær på grund af elevernes sygdom eller lignende, 2. ulovligt fravær og 3. fravær med skolens tilladelse (ekstraordinær frihed). Elevers fravær i skoleåret 2012-2013 var på 5,8 %, og fraværet var fordelt således: Sygefravær: 3,7 % Lovligt fravær: 1,4 % Ulovligt fravær: 0,8% Der har været en faldende tendens i elevfraværet med 6,5% i 2010-2011 og 6 % i 2011 – 2012. Børn og Unge politikken

14 Børne og Skoleudvalget IndikatorResultatkravOpfølgning Attraktive kommunale tilbud for alle børn og unge Undervisningseffekten er udtryk for, hvordan elevernes resultater er sammenlignet med, hvordan man kunne forvente, at de ville være ud fra deres socioøkonomiske baggrund. En positiv undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig bedre end man kunne forvente, mens en negativ undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig dårligere end man kunne forventes. Undervisningseffekten kan anvendes som et redskab for at vurdere og sammenligne skolernes resultater. Målet er at alle skoler løfter eleverne mere end 1,0 point, svarende til at undervisningseffekten er højere end i andre kommuner. Der vil blive udarbejdet en årlig resultatindikator på denne del baseret på erfaringer fra skoleåret 2014-2015. 1. Opfølgning sker på Børne- og Skoleudvalgets møder 1 gang årligt i 4. kvartal i kvalitetsrapport for skolevæsenet Dataadgang: Udvikles i samarbejde med Danmarks Statistik Børn og Unge politikken Aktuel status for indikatorerne i 2013: Der findes ingen aktuel status Der findes forskellige opgørelser af undervisningseffekten. Således har KORA (tidligere KREVI) i 2011 udarbejdet en rapport om undervisningseffekten for skoleårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for de danske grundskoler som en del af et større forskningsprojekt, og resultaterne kan findes på KORAs hjemmeside: http://www.kora.dk/media/277013/Bilag_2_til_rapport_om_folkeskolens_faglige_kvalitet.pdf. Den liberale tænketank CEPOS har ligeledes beskæftiget sig med undervisningseffekt, og resultaterne kan findes på CEPOS’ hjemmeside: http://www.cepos.dk/analyser/analyser- notater/uddannelse/undervisningseffekt-2012/ http://www.kora.dk/media/277013/Bilag_2_til_rapport_om_folkeskolens_faglige_kvalitet.pdfhttp://www.cepos.dk/analyser/analyser- notater/uddannelse/undervisningseffekt-2012/ Det er vanskeligt at vurdere sammenligneligheden mellem de to ovennævnte undersøgelser. Med henblik på at sikre løbende adgang til egne resultater vedrørende undervisningeffekten vil forvaltningen undersøge mulighederne for at beregne undervisningseffekten for Furesø Kommunes skoler. Herefter vil forvaltningen fremlægge en baseline.

15 INDIKATOR Forebyggelse og rehabilitering: Forebygge ind- og genindlæggelse r Styrke det nære sundhedsvæsen Rehabilitering RESULTATKRAV Nedbringe andel af borgere over 65 år, som ind- og genindlægges, hvor det kunne være forebygget Nedbringe ventedage med 10% om året uden at øge udgifterne til køb af udenbys plejehjemspladser Andelen af borgere på 75 år og derover, der klarer sig uden hjemmehjælpsydelser stiger årligt med 5 borgere, svarende til 0,2% årligt OPFØLGNING Status forelægges i forbindelse med regnskabsaflæggelserne. Dataindsamling: Tal leveres årligt fra Region Hovedstaden via LIS info (e-sundhed) KMD Care Befolkningstal SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET Sundhedspolitik Sundhedsloven Sundhedsaftale Aktuel status for indikatorerne i 2012/2013: I 2012 var 7.369 borgere +65 år, der var 366 ind- og genindlæggelser, der kunne være forebygget Udgangspunkt, ventedage 2012: 69 dage pr. 1000 udskrivninger (eSundhed, KL) Andelen af borgere på 75 år eller derover, der klarede sig uden hjemmehjælp, var i 2013 på 72,96 %, svarende til 2.431 borgere.

16 INDIKATOR Aktivt medborgerskab RESULTATKRAV Stigning i antallet af borgere, der yder en frivillig social indsats på 5 % over 3 år OPFØLGNING Monitorering af antallet af frivillige borgere tilknyttet: Frivilligcentret Ældresagen Kommunens aktivitetscentre. Baseline forelægges ved budgetopfølgning II Status forelægges i forbindelse med regnskabsaflæggelserne. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET Vision Furesø Frivilligheds- politik Aktuel status for indikatorerne i 2013: Der udarbejdes en baseline på antallet af borgere, tilknyttet Frivilligcentret, Ældresagen og kommunens aktivitetscentre, der yder en frivillig social indsats

17 INDIKATOR Forebyggelses- pakker Målrettet indsats i det sundhedsfremme nde arbejde, herunder mindske uligheden i sundhed. RESULTATKRAV Flere fysisk aktive Andelen af borgere, der er fysisk aktive minimum 30 minutter om dagen, stiger til 70 % Sundere kost Andelen af borgere med meget usunde kostvaner falder til 5 %. Færre rygere Andelen af dagligrygere reduceres til 10 % Andelen af unge rygere (16-24-årige) reduceres til 10 % OPFØLGNING Frem mod 2017 arbejdes der med konkrete tilbud til borgerne for at fremme flere fysisk aktive, sundere kost og færre rygere., herunder med fokus på at reducere uligheden i sundheden. Opfølgning i Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med Sundhedsprofilen 2017. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET Vision Furesø Sundhedspolitik Sundhedsprofil Aktuel status for indikatorerne i 2013: Andelen af borgere, der er fysisk aktive minimum 30 minutter om dagen (66 % i 2013) Andelen af borgere med meget usunde kostvaner falder til 5 % (7 % i 2013) Andelen af dagligrygere reduceres til 10 % (11 % i 2013) Andelen af unge rygere (16-24-årige) reduceres til 10 % (12 % i 2010)

18 INDIKATOR Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Furesø Kommune RESULTATKRAV Der skal være en nettotilvækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder frem mod år 2017 OPFØLGNING Halvårlig status forelægges på fagudvalgsmøderne ifm. budget III + regnskab Dataadgang: Opgøres på grundlag af Danmarks Statistiks oplysninger. Kan opgøres ved regnskabsaflægning er dog et år bagud Opgøres via CVR registeret. Kan opgøres både ved 3. budgetopfølgning og ved regnskabsafslutning BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSUDVALGET Erhvervspolitik 2011 - 2014 Aktuel status for indikatorerne i 2013: Antallet af arbejdspladser: Status i 2013 i steg i perioden nov. 2010 – nov. 2011 med 330 Antallet af arbejdspladser faldt i perioden nov. 2011 – nov. 2012 med 354 Nettotilvækst af virksomheder: 9 stk i 2011, 21 i 2012, 53 i 2013

19 INDIKATOR Jobåbninger: Styrket kontakt til virksomhederne RESULTATKRAV Jobcentret lykkes med at formidle job til mindst hver 3. ledige borger over 30 år i 2014. 90 % fra virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejde med jobcentret i 2014 OPFØLGNING Halvårlig status forelægges på fagudvalgsmøderne ifm. budgetopfølgning III + regnskab Dataadgang: Opera Halvårlig status forelægges på fagudvalgsmøderne ifm. budgetopfølgning III + regnskab BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelses- plan Aktuel status for indikatorerne i 2013: Hver fjerde blev i 2013 afmeldt til formidlet job via jobcentret

20 INDIKATOR ”Høj fastholdelse på arbejdsmarkede” RESULTATKRAV I aldersgruppen 18-66 år øges antallet af selvforsørgede med 2 % point årligt Beskæftigelsen skal øges blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk og deres tilknytning til arbejdsmarkedet skal i højere grad ligne den tilknytning, som etniske danskere har. Beskæftigelsesfrekvensen blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal maks. afvige med 15 pct. point i 2016. OPFØLGNING Halvårlig status forelægges på fagudvalgsmøderne ifm. budgetopfølgning III + regnskab Dataadgang: Jobindsats, alle ydelser Halvårlig status forelægges på fagudvalgsmøderne ifm. budgetopfølgning III + regnskab Dataadgang: Jobindsats, Befolkning og arbejdsmarked BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSUDVALGET Ministermål Årlig beskæftigelses- plan Suppleret med lokale planer Aktuel status for indikatorerne i 2013: 18-66-årige på offentlig forsørgelse: 3.234 fuldtidspersoner i 2013 inkl. efterløn Beskæftigelsesfrekvens 2012: Alle 77,4. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 55,5

21 INDIKATOR Høj andel af unge i ordinær uddannelse RESULTATKRAV En højere andel af borgere bevarer deres ansættelse i forbindelse med sygdom svarende til en stigning på 1% pr. år Mindst 25% af de unge, som afslutter kontaktforløb i jobcenter, skal påbegynde en ordinær uddannelse OPFØLGNING Halvårlig status forelægges på fagudvalgsmøderne ifm. budgetopfølgning III + regnskab Data fra jobindsats alle ydelser Dataadgang: Manuel optælling/UU data Data fra Opera BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSUDVALGET Ministermål muligheder + lokale vinkler Aktuel status for indikatorerne i 2013: Unge ledige: 8,5 % under 30 år på offentlig forsørgelse i januar 2014 Ordinær uddannelse: 13 % af de afsluttede forløb blandt unge i 2013, afsluttet til ordinær uddannelse

22 INDIKATOR Højere grad af arbejdsfastholdel se for sygemeldte borgere med arbejde RESULTATKRAV En højere andel af borgere bevarer deres ansættelse i forbindelse med sygdom svarende til en stigning på 1% pr. år OPFØLGNING Halvårlig status forelægges på fagudvalgsmøderne ifm. budgetopfølgning III + regnskab Dataadgang: Opera Jobindsats BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSUDVALGET Lokalt mål Beskæftigelses- plan Aktuel status for indikatorerne i 2013: I 2013 gik 87,1 % af de sygemeldte lønmodtagere tilbage til beskæftigelse efter endt sygedagpengeforløb