Www.regionmidtjylland.dk Regnskab 2012 Psykiatri og Social.

Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Regnskab 2012 Psykiatri og Social."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Regnskab 2012 Psykiatri og Social

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hovedtal Psykiatri m.v. regnskab 2012 Årsresultater 1)I december var forudsat, at 3 mio. kr. overførtes fra anlæg. Desuden at overskud på 0,2 mio. kr. vedr. MEDCOM-projekt kunne overføres til statuskonto, hvilket alligevel ikke er muligt. 2)I december forventedes, at overskud vedrørende statslige forskningsmidler kunne overføres til statuskonti. 3)Manglende bogføring vedrørende færdigbehandlede. 1.000 kr.Forventet resultat dec. Resultat regnskab 2012 Difference I ALT forventet resultat12.67111.584-1.087 Psykiatriske afdelinger m.v.11.0783.542-7.536 Fællespuljer 1)1.5934.3222.729 Statslige forskningsmidler 2)01.898 Administration m.v.0-222 Færdigbehandlede 3)02.043

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Økonomi årsresultater 2012 Psykiatriske afdelinger Afdeling tusinde kr. Forventet resultat dec. Resultat regnskab 2012 Difference I alt, afdelinger11.0783.542-7.536 Retspsyk. Afd.-5.452-6.914-1.462 Psyk. forskning, regional865466-399 Afdeling M7.4034.495-2.908 Afdeling P2.123809-1.314 Afdeling Q5.0005.449449 Serviceafdelingen-1.149-1.846-697 Centralkøkkenet Risskov1.5001.284-216 Museet Risskov0-271 Psykiatriskole Vest0-53 Psyk. central visitation011

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Økonomi årsresultater 2012 Afdelinger Afdeling tusinde kr. Forventet resultat dec. Resultat regnskab 2012 Difference Regionspsykiatrien Silkeborg 2.8632.987124 Regionspsykiatrien Horsens 0179 Regionspsykiatrien Viborg-Skive -4.044-3.742302 Regionspsykiatrien Randers 713456-257 Regionspsykiatrien Vest-3.092-3.876-784 BUC4.2503.389-861 Friklinikken-2284286 CBUS’ sundhedsområde100445345

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hovedtal socialområdet regnskab 2012 Nettoårsresultat (PS del) *) Bogføres først sidst i februar måned. 1.000 kr.Forventet resultat dec. Forventet resultat regnskab 2012 Difference I ALT forventet resultat4.1209.1984.473 Drift af tilbud (nye Specialområder og fælles driftskonti) 1.4004.9982.993 Centrale fællespuljer2.2002.040-160 Administration inkl. tidl. sociale centre 2.8004.4401.640 Renter af regionens udlæg *)-2.280 0

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Økonomi årsresultater 2012 Specialområder m.v. Specialområde tusinde kr. Forventet resultat dec. Resultat regnskab 2012 Difference I ALT drift af tilbud (nye Specialområder)1.4004.9983.598 Kriminalitetstruede og dømte børn og unge 0549 Socialpsykiatri børn og unge-600-2.421-1.821 Holmstrupgård-600-2.750-2.150 Mellerup Skolehjem100-368-468 Udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap -600-1.107-507 Kommunikation og undervisning -600-181419 Satspuljer og MultifunC etablering02.052

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Økonomi årsresultater 2012 Specialområder m.v. Specialområde tusinde kr. Forventet resultat dec. Resultat regnskab 2012 Difference Autisme8031.719916 Udviklingshæmning og ADHD-2.380-1.2171.163 Stormly039 Hjerneskade-621.4561.518 Socialpsykiatri (voksne)2451.209964 A/T konsulenterne og RM Lægeteam535769234 Fælles driftspuljer4.5595.249690