Årsregnskab 2015 Hoved- og nøgletal Revideret af RevisionRy v/Niels Jørn Jeppesen.

Præsentationer af emnet: "Årsregnskab 2015 Hoved- og nøgletal Revideret af RevisionRy v/Niels Jørn Jeppesen."— Præsentationens transcript:

1 Årsregnskab 2015 Hoved- og nøgletal Revideret af RevisionRy v/Niels Jørn Jeppesen

2 Beløb i t.kr. RegnskabBudgetAfv.Regnskab 2015 2014 Indtægter i alt2.7092.3513582.519 Omkostninger i alt-2.583-2.278-305-2.347 Årets resultat1277354172 Afdrag på lån-76-70-6-71 Likviditetsmæssigt resultat51348101

3 Indtægter 2015 Beløb i t.kr. RegnskabBudgetAfv.Regnskab Indtægter: 2015 2014 Gaveindtægter**2.2422.167752.074 Salg af kaffe og kirkefrokost212222 Tilskud fra tips og lottomidler7670678 Projekttilskud Soc.ministeriet17050120189 Borgfonden, Arendalsvej/Sommeroase 00041 Øvr. fonde og legater (diakoni) 1653013535 Nye menigheder, opsparede midler 00061 Indsamlet ved møder38102822 Arrangementer+renteindt.-32-6-3 Indtægter i alt2.7092.3513582.519 **Specifikation følger

4 Gaveindtægter Beløb i t.kr. RegnskabBudgetAfv.Regnskab 2015 2014 Kirken 1.9141.917-31.756 Gadebørn 1721657181 Diakoni, julepakker 93553873 Andre formål, øremærket 6231 64 Gaveindtægter i alt 2.2422.167752.074

5 Omkostninger 2015 Beløb i t.kr. RegnskabBudgetAfv.Regnskab Omkostninger: 2015 2014 Personale, tilsyn og netværk**1.4331.357-761.365 Arbejdsområder**782592-189690 Lokaler**20722517159 Mødeudgifter2915-1412 Indsamlede gaver videresendt4410-3429 Kaffe m.v.1719217 Administration og IT7160-1073 Omkostninger i alt2.5832.278-3052.347 **Specifikation følger

6 Personale, tilsyn og netværk RegnskabBudgetAfv.Regnskab Beløb i t.kr. 2015 2014 Lønninger, pension, ATP 1.3511.224-1271.244 Øvr. personaleudg., tilsyn og netværk 12115332148 Salg af ydelser til andre menigheder -39-2019-27 Ansatte i alt 1.4331.357-761.365

7 Arbejdsområder, eksternt Beløb i t.kr. RegnskabBudgetAfv.Regnskab Evangelisation og netværk: 2015 2014 Diakoni 272108-164213 Oxford Ventures v/Emily & Patrick 7680488 Børnehjem v/Katja & Max 9484-1094 Tiende* 192187-5175 Evangelisation og netværk i alt 635460-175571 *) Fordeling af tiende: 1/3 til Oxford Ventures v/Emily & Patrick 64 t.kr. 1/3 til Børnehjemmet i Honduras v/Katja & Max 64 t.kr. 1/6 til Dansk Oase 32 t.kr. 1/6 til Yad va Lev 32 t.kr.

8 Lokaler RegnskabBudgetAfvRegnskab Beløb i t.kr. 2015 Fast udlejning 110111110 Anden udlejning 510-513 Indtægter i alt 115121-6123 Varme, vand og el 6072 13 58 Rengøring, vedligeholdelse* 3532 -3 40 Renovering hjørnerum + videreført 87 t.kr. 100 0 61 Forsikringer 3041 11 22 Renter prioritetsgæld 98100 2 102 Omkostninger i alt 323345 22 282 Lokaleomkostninger i alt 20722518159

9 Udvalgte Statusposter Beløb i t.kr. Regnskab Hensættelser 20152014 Diakonimidler overført20 Diakonisponsorer (øremærk. diakonal børnearb.) 3350 Julepakker4936 Økonomisk rådgivning35 Lokale13750 Motorvejserstatning89 Feriepenge ansatte12988 Hensættelser i alt461339

10 Beløb i t.kr. RegnskabBudgetAfv.Regnskab 2015 2014 Indtægter i alt2.7092.3513582.519 Omkostninger i alt-2.583-2.278-305-2.347 Årets resultat1277354172 Afdrag på lån-76-70-6-71 Likviditetsmæssigt resultat51348101