Skole og SFO 2011 2010 Økonomi overordnet Skole SFO.

Præsentationer af emnet: "Skole og SFO 2011 2010 Økonomi overordnet Skole SFO."— Præsentationens transcript:

1

2 Skole og SFO 2011 2010

3 Økonomi overordnet Skole SFO

4 Personale konti BudgetForbrugforpligtelse(rest)Rest Personale i alt26.770.504,0023.240.794,273.715.547,89-185.838,16 Udover løn175.434,0095.432,33080.001,67 I alt løn26.595.070,0023.145.361,943.715.547,89-175.839,83

5 Løn BudgetForbrugforpligtelse(rest) Ledelse1.549.084,001.487.734,82165.730,72-104.381,54 Fagpersonale23.237.612,0019.266.941,383.170.000,00800.670,62 Vikarer29.198,00609.537,3580.000,00-660.339,35 Øvrigt personale1.779.176,001.781.148,39299.817,17-301.789,56 I alt løn26.595.070,0023.145.361,943.715.547,89-265.839,83

6 Materiale og aktivitetskonti BudgetForbrugforpligtelse(rest)Rest Mat. og akt.5.486.096,003.810.403,771.385.658,27290.033,96 rengøring3.942.633,002.956.974,81985.658,27-0,08 aktivitetsudg.1.240.652,00740.466,26200.000,00300.185,74 Projektorer200.000,00

7 Aktivitetskonti/UV-materialer OrdrerFaktiskPlanAfv. (abs.)Afv. (%) Årgange35.64545.90010.255-22,34- IT og AV-anskaffelser58.08965.0006.911-10,63- Engangsmaterialer107.098148.00040.902-27,64- Diverse UV- materialer332.914647.712314.798-48,60- **** I alt533.747906.612372.865-

8 IT, inventar og materiel BudgetForbrugforpligtelseRest IT, inv. og mat58.350,00136.250,5875.000,00-152.900,58

9 Grunde og bygninger BudgetForbrugforpligtelse(rest)Rest Grunde og bygn.2.355.354,001.815.146,22365.000,00175.207,78 el573.150,00373.267,88165.000,0034.882,12 varme674.037,00652.718,440,0021.318,56 vand127.670,00113.195,720,0014.474,28 renovation54.730,0072.965,000,00-18.235,00 stole200.000,00-200.000,00

10 Set på en anden måde

11 Forslag til kapitalanvendelse  Projektorer  Møbler  Maling af lokaler  Indrettelse af biograf i kantinen for udvidelse af bibliotek  Indrettelse af personalerum  Til alle elementer er der betingelser