Procesflow indkøb & fakturamatch i Apovision (1/2)

Præsentationer af emnet: "Procesflow indkøb & fakturamatch i Apovision (1/2)"— Præsentationens transcript:

1 Procesflow indkøb & fakturamatch i Apovision (1/2)
Deltager Klinik Apotek, her Isotop Agentur (IA) Producent Transport Region Lægger en ordre hos producent på mail, telefon mv. Varemodtager fysisk og kvitterer overfor producenten på deres webside, at varen er varemodtaget på klinik. Modtager ordrebekræftelse med angivelse af ordrenummer og forventet lev tid Opretter bagkants købsordre i Apovision & varemodtager med ordrenummer angivet fra producent AA Sender ordrebekræftelse med angivelse af ordrenummer til hhv. rekvirent og budget ansvarlig på klinik samt IA. Leverer til klinik med angivelse af et ordrenummer på følgeseddel. Modtager klinikkens web kvittering som bekr. på deres varemodtagelse Efter klinikkens bekræftelse af varemodtagelse sender producenten faktura til IA med angivelse af ordrenummer & oplysning om lev. tid Bemærk: Ordrenummer er generet af producent og er udgangspunktet for ordrehåndteringen gennem hele flowet Radioaktive lægemidler

2 Procesflow indkøb & fakturamatch i Apovision (2/2)
Deltager Klinik Apotek, her Isotop Agentur (IA) Producent Transport Region Foretager ”fakturamatch” i Apovision og betaler producent. Opretter salgsfaktura til region som ”betroet leverandør” Modtager betaling Opretter gebyr faktura en gang pr. år Modtager betaling AA Modtager betaling Godkender automatisk salgsfaktura fra ”betroet leverandør” og betaler Godkender automatisk gebyr faktura fra ”betroet leverandør” og betaler Bemærk: Ordrenummer er generet af producent og er udgangspunktet for ordrehåndteringen gennem hele flowet Radioaktive lægemidler