Økonomiaftalen og økonomiske rammer for Region Midtjylland 2015

Præsentationer af emnet: "Økonomiaftalen og økonomiske rammer for Region Midtjylland 2015"— Præsentationens transcript:

1 Økonomiaftalen og økonomiske rammer for Region Midtjylland 2015

2 Økonomiaftalen 2015 - Økonomiske rammer anlægsudgifter sundhed
Mio. kr. Alle regioner Region Midtjylland Kvalitetsfondsprojekter 2015: Forudsat udgiftsprofil Aftalt udgiftsniveau Reduktion til fordeling mellem regioner (Ændrer ikke færdiggørelsestidspunkt) 5.810 4.600 -1.210 2.770 2.193 -577 Almindelig bruttoanlægsbudget 2015: (Niveau i ) Forventet psykiatri løft (satspulje) (Niveau i 2016 og 2017: 300 pr. år) 2.400 100 533 Forudsat almindelig bruttoanlægsbudget 2015 Realvækst 2.000 500 433,4 Pulje deponeringsfritagelse 400 Fordeles efter ansøgning 2 ▪

3 Råderum i budget 2015. Tal i mio. kr. Nettoeffekt
Økonomiaftale 2015, heraf: 101 Afløb budget 2014: Ubalance vedr. sygehusmedicin, respiratorpatienter mv. -93 Ændring i bloktilskud mv., heraf: Ændring af bloktilskudsnøgle og kommunal medfinansiering Nedjustering af P/L skøn for 2014 -39 -19 -20 Forudsætning for budget 2015, heraf: Afsluttet afvikling af gammel gæld HEV og HEM Flytning af budget fra driftsanskaffelser til anlægsbudget Ekstra produktivitetskrav AUH og HEM Reduktion af puljer vedr. nære sundhedstilbud, administrative fællespuljer mv. 156 -24 100 60 20 Ny prioritering (excl. Sygehusmedicin og psykiatri) 125 3 ▪

4 Økonomiaftalen 2015 - Økonomiske rammer nettodriftsudgifter sundhed
Mio. kr. Alle regioner Region Midtjylland Realvækst Øvrig sundhed 475 101 Mulig prioritering: Nedjustering medicintilskud Anvendes til sygehusmedicin -493 493 -105 105 Realvækst Satspuljeaftale 20. juni 2014 (2016 ff. Udmøntes 300 mio. kr.) 250 53 Samlet realvækst incl. satspulje 575 154 4 ▪

5 Reduktion af centrale puljer
 Mio. kr. Budget Forslag Råderum Sammenhængende sundhedsvæsen 74,9* 65,9 9 Indtægter fra Amgros -3,6 -6,6 3 Øvrige administrative puljer Regulering af forudsætning om regulering for lovændringer 27,6 - 22,6 5 I alt 20 *I tillæg til dette anvender hospitalerne et væsentligt beløb, der ikke er opgjort. Det er forudsat at Region Midtjylland skal prioritere 53,4 mio. kr. 5 ▪

6 Nye prioriteringer i budget 2015.
Mio. kr. Forslag til prioritering i 2015, heraf: Praksissektoren Reserve til nye behandlinger mv. Udgifter vedrørende investeringsplanen (driftsanskaffelser) Tjenestemandspensioner Politisk prioritering 125 20 53 11 21 Hertil kommer forudsætninger fra økonomiaftalen: Sygehusmedicin tilskudsmedicin Forventet Psykiatri Forventet bidrag satspulje 105 -105 -21 I alt 6 ▪

7 Udgangspunktet for investeringsplanen og effektiviseringsgevinster
Kvalitetsfondsprojekter: Fra statslig side et krav om effektiviseringsgevinster: 6-8% af sygehusets driftsudgifter afhængig af graden af nybyggeri/ombyggeri Region Midtjylland stiller samme effektiviseringskrav for egne nybyggerier/ombygninger Effektiviseringerne indfries løbende og senest ved ibrugtagning 7 ▪

8 Principper for indfrielse af effektiviseringskrav
Vedtaget i budgetforlig 2013 At for perioden 2014–2019 pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien under ét, et ekstraordinært produktivitetskrav på ½ % årligt. Produktivitetskravet udmøntes enten som et aktivitetskrav eller et besparelseskrav alt efter hvor meget realvækst, der er i det pågældende års økonomiaftale. at for perioden pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien under ét et besparelseskrav på ¼ % årligt. 8 ▪

9 Prioriteringer som følge af investeringsplanen
Mio. kr. Somatik: Besparelseskrav 0,35 % (0,4 % udmøntes som aktivitetskrav finansieret af realvækst) 46 Psykiatri: Besparelseskrav 0,25 % (0,5 % udmøntes som aktivitetskrav finansieret af satspulje) 5 Finansieret af realvækst – 53 mio. kr. fra somatik og 8 mio. kr. fra psykiatri 61 I alt til finansiering af driftsanskaffelser og driftsudgifter i forbindelse med investeringsplanen 112 9 ▪

10 Udmøntning af produktivitetskrav
Produktivitetskrav i økonomiaftalen Regionsrådet aktivitetskrav Investeringsplanen Produktivitets-krav i alt Besparelse Aktivitet Somatiske hospitaler 2,00 % (Aktivitetskrav) 0,35 % 0,40 % 2,75 % Psykiatrien  0,25 % 0,50 % Psykiatriens produktivitetskrav skal justeres på grund af kravet om mindre tvang i psykiatrien. Administrationen har et besparelseskrav på 2 % plus krav om besparelser på administrative puljer. 10 ▪

11 Regional Udvikling Analyser: Ingen realvækst fra 2014 – 2015
Nettokorrektion af rammen på i alt 0,4 mio. kr. på grund af P/l-regulering og ændring af bloktilskud Udfordringer Indarbejdelse af uudmøntet pulje vedr. rejsekort ca. 21 mio. kr. Evt. forhold vedr. letbanen i Århus (mellemfinansiering) Analyser: Tilbringertrafikken til togene (timemodellen) Investeringer i privatbaner Dokumentere resultater og effekter af vækstindsatsen 11 ▪

12 Socialområdet Styringsaftalen for 2015
Der er ikke foreslået takstreduktioner Kommunale overtagelser 2015 Der er ingen kommuner, der har ønsket at overtage sociale tilbud i 2015 Styringsaftale 2015 skal godkendes senest den 15. oktober 2014 12 ▪

13 Likviditet 2015 Likviditetstræk på 166 mio. kr. i 2015,
Likviditeten i Region Midtjylland har i de senere år været cirka 300 – 400 mio. kr. over grænsen for statslig overvågning Stigende fokus på regionernes likviditet fra ministeriel side – afdrag på lån kan kun refinansieres med 50 % Indarbejdet 156 mio. kr. til imødekommelse af overførsler – hvis de ikke bruges forslag om at anvende midlerne til f.eks. indfrielse af leasing- og forsyningsaftaler 13 ▪

14 Stram økonomiaftale med fokus på implementering
Akutmodtagelser Implementering af anbefalinger der retter sig mod videre udvikling af akutmodtagelserne Udvikling af nationalt indikatorsæt til datadrevet kvalitetsudvikling Sammenhængende sundhedsvæsen Prioritering af 250 mio. kr. til patientnære tilbud fra 2014 fastholdes Ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation – kommuner og regioner tilfører yderligere 200 mio. kr. over 3 år. Hertil kommer at kommunernes afsætter midler til formålet 14 ▪

15 Stram økonomiaftale med fokus på implementering
Sundheds-IT og digitalisering Udarbejdelse af ny digitaliseringsstrategi frem mod økonomiaftale for 2016 Udredningsret Målrettet arbejde med implementeringen af udredningsretten, samt monitorering heraf Kontrolforløb for kræft Nytænkning i opfølgning af kræftpatienter, bl.a. ved at fjerne automatikken i kontrolforløbene. Afbureaukratisering i sundhedsvæsenet Viderebygning af eksisterende indsatser for afbureaukratisering af sundhedsområdet 15 ▪

16 Stram økonomiaftale med fokus på implementering
Synlighed om resultater Sikring af smidig og sikker udveksling af nationale register data og regionale kvalitetsdata God økonomistyring Videreførelse af målbillede for god økonomistyring fra økonomiaftale for 2014 Praksis Enighed om fortsat fokus på økonomiprotokolater med fast udgiftsramme 16 ▪