Socialudvalget Temamøde 21. september 2010. Budgetønske eller spar / lån af eget budget Udbredelse af Længst muligt i eget liv.

Præsentationer af emnet: "Socialudvalget Temamøde 21. september 2010. Budgetønske eller spar / lån af eget budget Udbredelse af Længst muligt i eget liv."— Præsentationens transcript:

1 Socialudvalget Temamøde 21. september 2010

2 Budgetønske eller spar / lån af eget budget Udbredelse af Længst muligt i eget liv

3 Forudsætninger i budgetforliget for 2008 2008200920102011 Forebyggelse på ældreområdet (livsstyrke ) 0,800-0,900-2,700-4,100

4

5

6 20072010 18-64 år15,1 %13,9 % 65-79 år25,0 %24,8 % 80+ årige59,9 %61,3 % Ændring i tyngder – før og nu Sammensætning af hvilke aldersgrupper får hjælp

7 2009-pris Gl. mængderegulering* Kr. pr. borger Ny mængderegulering* Kr. pr. borger 18-64 år1.9221.982 65-79 år16.73513.033 80+ årige114.003109.865 Forslag til Ny mængderegulering fra 2011 som følge af ændrede tyngder og andele der får hjælp * Mængderegulering gælder samtlige borgere i aldersgruppen uanset om de modtager hjælp eller ej.

8 Note: Den ny mængderegulering er udover de 4,1 mio. kr., som budgettet allerede er nedskrevet med.

9 Fremrykning af udbredelse af LMIEL 1.000 kr. 2011201220132014 Ny mængderegulering (SOC)-1.929-2.980-3.752-4.354 Fremrykning af investering i fuld udbredelse (SOC) 4.000-2.000 Hurtig udbredelse af LMIEL (investering på 6,6 mio. kr. til implementering kan udgå efter fuld udbredelse) (SUND) -6.600 Budgetønske i alt 2.071-4.980-12.352-10.954 Se de to næste slide for yderligere forklaring

10 Hvordan har vi regnet? Den lukkede gruppe Nye borgere gennem hverdagsreha bilitering år

11 Hvordan har vi regnet 2 - forudsætninger Den nye mængdereguleringsmodel (og dermed det mindre mængdebehov) baserer sig udelukkende på vores erfaringer fra hverdagsrehabilitering. Der er også fortsat regnet på et tilbagefald på 25 % pr. år. 4-2-2-modellen mener vi kan finansieres ved den effekt i form af et mindre forbrug, der kommer i den lukkede gruppe - dem der allerede får hjemmehjælp og som fremover skal modtage trænende hjemmehjælp. Der kan ikke trækkes 2 mio. kr. ud ” i alt fremtid”, da den lukkede gruppe til sidst er væk og at vi må forvente et noget større tilbagefald pr. år end blandt de borgere, der modtager hverdagsrehabilitering.

12 Borgmesterens budgetforslag

13 Kan budgetforslaget realiseres samtidig med, at vi fremrykker? 1.000 kr.2011201220132014 Mængderegulering Plejen nedskrives til 2010-niveau -2.000-6.000-11.000 Ny mængderegulering (SOC)-1.929-2.980-3.752-4.354 Fremrykning af investering i fuld udbredelse (SOC) 4.000-2.000 Hurtig udbredelse af LMIEL (investering på 6,6 mio. kr. til implementering kan udgå efter fuld udbredelse) (SUND) -6.600 Manko4.0711.020-1.35246 I alt 3,7 mio. kr.