Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultatkrav, Health Resultatkrav, Institutter/SkolerKr. Resultatkrav Institut for Folkesundhed1.223.000 Resultatkrav Institut for Retsmedicin880.000 Resultatkrav.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultatkrav, Health Resultatkrav, Institutter/SkolerKr. Resultatkrav Institut for Folkesundhed1.223.000 Resultatkrav Institut for Retsmedicin880.000 Resultatkrav."— Præsentationens transcript:

1 Resultatkrav, Health Resultatkrav, Institutter/SkolerKr. Resultatkrav Institut for Folkesundhed1.223.000 Resultatkrav Institut for Retsmedicin880.000 Resultatkrav Institut for Biomedicin2.900.000 Resultatkrav Institut for Klinisk Medicin5.159.000 Resultatkrav Institut for Odontologi1.220.000 Resultatkrav SKT-214.000

2 Institut for Klinisk Medicin Budget 2013 resultat Budget 2014 resultat Budget 2015 + resultat - 4.424.000+ 5.159.000 Minimum + 7.500.000

3 Budget 2013Budget 2014Budget 2015Budget 2016 Indtægter STÅ indtægter93.842 Færdiggørelses- bonus 4.794 Basisforsknings- midler 113.068 Indtægter i alt211.704 Udgifter Løn-122.819 Øvrig drift-93.308 Udgifter i alt-216.128 Resultat- 4.424

4 Budget 2013Budget 2014Budget 2015Budget 2016 Indtægter STÅ indtægter93.842100.700 Færdiggørelses- bonus 4.7944.704 Basisforsknings- midler 113.068113.098 Indtægter i alt211.704218.502 Udgifter Løn-122.819 Øvrig drift-93.308 Udgifter i alt-216.128 Resultat- 4.424

5 udgiftspres løn201420152016 Aftalte nye professorer1.450.0002.200.0002.300.000 Aftalte nye lektorer1.300.000 Universitetsklinikker2.000.0002.500.0003.000.000 Indlejring CFIN500.0002.500.000 Overenskomstaftalte lønændringer 2.100.000 driftsudgifter Anlægsaktivering og øget afskrivning700.0001.100.000 Husleje – nye arealer250.000 I alt8.300.00011.900.00012.570.000

6 Budget 2013Budget 2014Budget 2015Budget 2016 Indtægter STÅ indtægter93.842100.700 Færdiggørelses- bonus 4.7944.704 Basisforsknings- midler 113.068113.098 Indtægter i alt211.704218.502 Udgifter Løn-122.819-130.169-133.419-134.019 Øvrig drift-93.308- 94.258- 94.658 Udgifter i alt-216.128- 224.427- 228.077- 228.677 Resultat- 4.424-5.925- 9.575-10.175

7 Balance 201420152016 Resultat-5.925.000- 9.575.000- 10.175.000 Resultatkrav5.159.0007.500.000 (?) Krævede besparelser 11.084.00017.075.00017.665.000

8 Forslag til besparelser driftsudgifter Reduktion af KI midler1.500.000 Ingen rejseudgifter500.000 Øget overhead1.000.000 I alt11.400.00015.500.00017.300.000 løn201420152016 Forsinkelse professorater1.100.000-300.000-1.300.000 Frivillig Pension1.100.0002.600.0002.700.000 Besparelse VIP området1.300.0002.100.000 Besparelse TAP området1.200.0002.900.000 Udfasning af ordningen med kliniske assistenter 3.400.0007.200.0009.900.000

9 Budget 2013Budget 2014Budget 2015Budget 2016 Indtægter STÅ indtægter93.842100.700 Færdiggørelses- bonus 4.7944.704 Basisforsknings- midler 113.068113.098 Indtægter i alt211.704218.502 Udgifter Løn-122.819-121.769-119.019-117.719 Øvrig drift-93.308-91.258-93.658 Udgifter i alt-216.128-213.027-212.677-211.377 Resultat- 4.424+ 5.475+ 5.825+ 7.125

10 AARHUS UNIVERSITET TIDSPLAN ›I denne og næste uge: henvendelse til specifikke forskningsledere ›4. februar frist for indmelding om frivillig fratrædelse ›4. februar ekstraordinært LSU ›24 – 26 februar varslingsbreve ›Marts samtaler med KS ›Primo april udmelding om specifikke besparelser

11 AARHUS UNIVERSITET DEN PRÆGRADUATE UDDANNELSE KANDIDATDELEN (7-12 SEMESTER) ›Lærestolsprofessoren er ansvarlig ›Semestervis evaluering ›Overordnet er der generel tilfredshed, MEN ›Alt for meget aflysning – specielt eksaminatoriske klinikker ›Alt for meget overlap mellem symposier og forelæsninger ›Lektorer eller professorer skal afholde eksaminatoriske klinikker og forelæsninger ›Der skal ydes den undervisning som IKM betaler for


Download ppt "Resultatkrav, Health Resultatkrav, Institutter/SkolerKr. Resultatkrav Institut for Folkesundhed1.223.000 Resultatkrav Institut for Retsmedicin880.000 Resultatkrav."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google