Budgetseminar 19. august 2014.

Præsentationer af emnet: "Budgetseminar 19. august 2014."— Præsentationens transcript:

1 Budgetseminar 19. august 2014

2 Program: Budgetprocessen for 2015
De overordnede rammer for basisbudgettet Budgetproceduren Program og materialer m.v. Basisbudget 2015 – 18 Regeringsaftale, Finansiering, Driftsbudget, Anlægsbudgettet Udfordringer Særlige temaer Tildelingsmodel – pleje og omsorg Investeringsplanen 2015 – 18 Opsamling og det videre budgetarbejde

3 Oversigt indholdsfortegnelse
Materialet: Oversigt indholdsfortegnelse Indledning Tilskud og finansiering Hovedoversigt Investeringsoversigt Ændringer opr. B-14 til Basis-15 Låneansøgninger mv. Arbejdsmarkedsudvalget Demografisk udvikling Børn og Ungdomsudvalget Aktstykke – Rebilds andel Kultur og Fritidsudvalget Lov- og cirkulæreprogram Sundhedsudvalget Regeringsaftalen Teknik og Miljøudvalget Nøgletal for Rebild kommune Økonomiudvalget Notat – tildelingsmodel for ældreområdet

4 Korrektioner til Basisbudget 2015 Oversigt korrektioner / ny viden
Råderumsreduktion kun medtaget i 2015 - Ny hovedoversigt inkl. Råderumsreduktion i overslagsår Driftstilskud til Lån i haller – ny opgørelse

5 Den videre budgetproces:
xx. Aug/sep. Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet 1. juli Udmeldingstats-garanti og tilskud. Juni Juli August September Oktober Regerings-aftale Budgetseminar 19. august 2014: Basisbudget Særlige temaer Investeringsplan M.v. 1. sept. ØK 1/2/3 sept. Fagudvalg 18. sept. 1. Behandling 1. okt. Budget aften 9. okt. 2. Behandling (endelig vedtagelse)

6 Den videre budgetproces 2.

7 Basisbudget Regeringsaftalen I overskrifter

8 Regeringsaftalen i overskrif:
Service og anlægsramme – stort set uændret niveau Finansieringstilskud på 3 mia. kr. videreført i 2015 (2 mia. kr. udmøntes generelt, 1 mia. kr. specifikt Nyt løft til Kommunernes sundhedsindsats lånemuligheder Moderniseringsreform

9 Regeringsaftalen i overskrifter:
Andre temaer Beredskabsområdet Befordringsområdet? Affaldsområdet Nye opgaver til UDK (udbetaling Danmark) Sanktioner

10 Basisbudget 2015 Basisbudget Rebild

11 Økonomivurdering 2–ultimo juni 2014
Fra oprindelig budget 2014 til basis 2015

12 Fra oprindelig budget 2014 til basis 2015
+/- budgetprocedure – Rebild Kommune Demografi - tildelingsmodeller + PL fremskrivning – herunder råderum, +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2014) eks. 2 mio. kr. til skoler og afskaffelse af gebyr 1,1 mio. kr. +/- konkret beregning/vurdering af budgetgaranti (konjunkturer – skøn KL) +/- Økonomiaftalen /regeringsaftalen eksempelvis sundhed, beredskab og vederlag Aktstykke over kr.

13 Øvrige bemærkninger Pulje (nye penge) sundhed ca. 1,75 mio. kr.
Ekstra midler folkeskolen ,6 mio. kr. Råderum på 0,5 % Investeringsoversigten Optagelse af lån (25 mio. kr.) Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) Udgangspunkt i statsgaranti Uændrede skatte satser

14

15 Basisbudget 2015 Finansiering

16 Statsgaranteret grundlag – skatter, tilskud og udligning
Basisbudget 2015 Statsgaranteret grundlag – skatter, tilskud og udligning Kirkelig ligning (balance 2015) Beregnet låneoptagelse Konkret afdrag + renter Grundtilskudskapital 4 mio. kr.

17 Forventet slutligning 2012 pr. maj 2014
Statsgarantien Skat Forventet slutligning 2012 pr. maj 2014 Reguleret for ny lovgivning (reformer m.v.) Fremskrevet med 10,0 % til 2015 niveau Tilskud og udligning Befolkningsfremskrivning – ud fra Danmarks Statistik prognose over befolkningstallet – reguleret for mellemkommunale forhold.

18 Statsgaranti - Selvbudgettering

19 Lån - 2015 - lavt renteniveau betyder mere afdrag
U/I Opr. Budget-14 Basis B- 2015 BO-2016 Afdrag U 41,0 35,5 37,7 Låneoptagelse I -39,0 -25,0 Nettoafdrag N 2,0 10,5 12,7 Kommunekreditforeningen 29,4 24,2 27,1 Afdrag til pengeinstitutter 3,6 3,4 Afdrag rebild Forsyning 2,3 2,4 Afdrag ældreboliglån 5,7 5,6 4,8 Låneafdrag falder fra 5,5 mio. kr. i 2015 - lavt renteniveau betyder mere afdrag - stort lån har sidste afdrags år i 2014) Afdragsniveauet stiger igen i 2016 lån i ,0 mio.kr. - 39,0 mio. kr i budget 2014

20

21 Renter - 2015 2,2 mio.kr. lavere renteudgift i 2015
U/I Opr. Budget-14 Basis B-2015 Basis BO-2016 Renteudgifter U 9,2 7,0 6,4 Renteindtægter I -1,2 Renteudgifter - netto N 8,0 5,8 5,2 Renter Spildevand A/S 0,6 0,5 0,4 Renter Pengeinstitutter 0,1 Renter Kommunekredit 4,9 2,8 2,7 Renter ældreboliger 3,2 3,6 Renteindtægt obligationer -0,9 Renteindtægt diverse -0,3 2,2 mio.kr. lavere renteudgift i 2015 fortsat lav rente – særligt den variable rente - mindre lån i 2013 på 26 mio. kr. og 4 mio. kr. i 2014 - nye lån optages til lavere rente end udgående lån

22 Opsamling lån 2015

23 Udviklingen i Likviditet

24 Største ændringer fra Budget 2014 til Basisbudget 2015
Basisbudget Drift Største ændringer fra Budget 2014 til Basisbudget 2015

25 Basisbudget 2015 - Drift Prisniveau 2015 Samlet oversigt Udvalg
Ændring Arbejdsmarked 288,0 283,0 -5,0 Børn- og Ungdom 474,5 474,4 -0,1 Kultur- og Fritid 46,7 44,8 -1,9 Sundhed 429,5 436,4 6,9 Teknik- og Miljø 58,9 58,3 -0,6 Økonomi 212,6 211,6 -1,0 I alt 1.510,2 1.508,5 -1,7 Prisniveau 2015

26 Arbejdsmarkedsudvalget

27 Børn- og Ungdomsudvalget

28 Børn- og Ungdomsudvalget

29 Børn- og Ungdomsudvalget

30 Kultur- og fritidsudvalget
Politisk besluttede ændringer: 2015 2016 Fritidsklubber flyttes fra Ungdomsskolen til Folkeskolen -1,3 Tildelingsmodel - tilskud til lån i haller -0,7  -1,0 I alt -2,0 -2,3

31 Sundhedsudvalget

32 Teknik- og Miljødvalget

33 Økonomiudvalget

34 Økonomiudvalget

35 Anlæg - præsenteres efter frokost
ANLÆGSOVERSIGT udvalgsvis

36 Præsentation af udfordringer til Budget 2015-18
Udfordringer - Drift Præsentation af udfordringer til Budget

37 Udfordringer Arbejdsmarked
UU – vejledningsreform Budgettet til UU-vejledning er fra reduceret med 1,1 mio. kr. Bortfald af ungepakke og reform af vejledning Betyder bortfald af en række ydelser Mangler for at løse basisopgaver – 0,6 mio. kr. Erhvervspraktik i 9. klasse – 0,2 mio. kr. Rådighed og forældremøder - 0,1 mio. kr. ½ dag om ugen på skolerne – 0,5 mio. kr. Vejledning erhvervsudd og brobygning – 0,1 mio. kr. Effekt – tværfagligt samarbejde med ungeenheden Effekt – fastholdelse af unge i uddannelse

38 Udfordringer Arbejdsmarked
Løntilskud til kommunal jobtræning falder med ca. 35 kr. pr. time. Merudgift 0,5 mio. kr. årligt (netto) Jobtræning er pt uden udgift for institutioner og centre Bortfald af refusion for vejledning og opkvalificeringstilbud til forsikrede ledige Merudgift 1,5 mio. kr. hvis uændret aktivitet. Der skal ses på alternativer, men dog ret og pligt Refusion på jobrotation ændre fra 100% til 60%. Den økonomiske effekt afhænger af brug af jobrotation Stadig bedre end passiv forsørgelse med 30% refusion

39 Udfordringer Børn og Ungdom
Folkeskoler i overslagsårene 2017 – 2018 Budgettet falder med 6,7 mio. kr. om året, da det midlertidige tilskud til skolereformen bortfalder Skolerne tilført 10,7 mio. kr. (incl. 2 mio. kr. til sammenlægningsskoler) Ikke disponeret pulje på 7,9 mio. kr. i 2015 og 2016 I 2017 er puljen 1,3 mio. kr. I 2018 er der en udfordring på 5,4 mio. kr. SFO2 – enkelte steder er der kun få indmeldte – måske vanskeligt at give et alderssvarende tilbud

40 Udfordringer Børn – Unge og Sundhed
Det specialiserede område for børn-unge og voksne Tildelingsmodeller hvor der budgetteres med faktisk aktivitet Samtidig er der overførsel af mer-/mindreforbrug En overførsel vil blive ”skubbet” fra år til år Forslag om at der ikke sker overførsel fremadrettet Ingen behov når budget er lig aktivitet Ældreområdet Øvrige udfordringer i oplæg om ældreområdet

41 Udfordringer - Teknik og Miljø
Besparelse på befordringsområdet - Reduktion 0,3 mio. kr. vedr. den kollektive trafik i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, og 0,8 mio. kr. i Takster på forsyningsområdet

42 Udfordringer - Økonomiudvalget
Beredskabsområdet Der er i aktstykke (DUT) fjernet kr. (stigende til kr. i 2016 og overslagsår) del af moderniseringen - yderligere 100 mio. kr. (Rebilds andel 0,5 mio. kr. (ikke med i Basis)   Gebyrindtægter Bortfald af gebyrer de seneste år Politisk organisation Vederlagsstigning – ikke fuld kompenseret i økonomiaftale (Mange politikere pr. indbygger i forhold til landsgennemsnit) Administrativ personale Natur og miljø