Budgetforslag 2014 og 2015 Ledelsessekretariatet Budget 2014Budget 2015 Løn mv., Formand, Generalsekretær og Økonomi 4.446.4574.575.383 Nationalt samarbejde595.000600.000.

Præsentationer af emnet: "Budgetforslag 2014 og 2015 Ledelsessekretariatet Budget 2014Budget 2015 Løn mv., Formand, Generalsekretær og Økonomi 4.446.4574.575.383 Nationalt samarbejde595.000600.000."— Præsentationens transcript:

1

2 Budgetforslag 2014 og 2015

3 Ledelsessekretariatet Budget 2014Budget 2015 Løn mv., Formand, Generalsekretær og Økonomi 4.446.4574.575.383 Nationalt samarbejde595.000600.000 Internationalt samarbejde175.000335.000 Øvrige udvalg178.000163.000

4 Ledelsessekretariatet Løn mv., IT og reception2.127.9052.207.599 Fællesudgifter1.525.7001.566.160 Driftsomkostninger IT1.298.5001.167.455 Forenings IT465.000558.250 Budget 2014Budget 2015

5 Udlodning, tilskud og service Budget 2014Budget 2015 Foreninger4.318.0004.447.540 Medlemsblade70.000 PR midler til foreningsformål50.000 FOU pulje50.000 Tilskud seminarer40.000 Pulje erhvervsskoler300.000 Kontorhjælpstilskud tekn. anskaff.620.000 Kontorhjælpstilskud lønnet medhjælp800.000 Landskredsen120.000 Bestyrelsesansvarsforsikring62.00064.480 Opstartstilskud300.000

6 Ledelsessekretariatet Udlodning, tilskud og service6.730.0006.862.020 Fællesmøder800.0001.386.500 Ejendommens drift1.003.6111.033.090 Afskrivninger731.692662.083 I alt Ledelsessekretariatet20.076.86521.116.540 Budget 2014Budget 2015

7 Kommunikation, Marketing og Salg Budget 2014Budget 2015 Løn mv., Kommunikation og Marketing4.806.5614.906.212 Strategiske mål og mødeomkostninger432.000438.275 Bladet Firmaidræt705.000745.750

8 Kommunikation, Marketing og Salg Driftsomkostninger140.000 Løn mv., Salg2.540.7772.556.807 I alt Kommunikation, Marketing og Salg8.767.3388.933.044 Anden drift kommunikationsområdet143.000146.000 Budget 2014Budget 2015

9 Idræt, Motion og Sundhed Løn mv., Idræt Motion og Sundhed11.971.75412.406.295 Udvalg m.v.516.800546.800 Arrangementer-764.118-928.281 Budget 2014Budget 2015 Aktiviteter-1.480.000-1.835.000

10 Idræt, Motion og Sundhed Foreninger857.500843.500 Drift varebiler262.641262.640 Fællesudgifter og medlemsgebyrer515.000520.000 I alt Idræt, Motion og Sundhed11.879.57711.815.954 Budget 2014Budget 2015

11 Budgetforslag 2014 og 2015 I alt Indtægter-40.028.259-41.233.656 Udgifter Årets resultat (overskud)-4.479-68.118 Budget 2014Budget 2015 Ledelsessekretariatet20.076.86521.116.540 Kommunikation, Marketing og Salg8.767.3388.933.044 Idræt, Motion og Sundhed11.879.57711.815.954 Delvis momsrefusion-700.000 I alt udgifter40.023.78041.165.538