TR/ledermøde Nørrebrohallen 25. september ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg.

Præsentationer af emnet: "TR/ledermøde Nørrebrohallen 25. september ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg."— Præsentationens transcript:

1 TR/ledermøde Nørrebrohallen 25. september ’09

2 Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg

3 Med budget 2010 løftes Børne- og Ungdomsområdet med 356,8 mio. kr. til drift: 5,4 mio. kr. Genbevilling 237,6 mio. kr. Demografimidler 110,2 mio. kr. Faglighed for alle 3,6 mio. kr. Madordninger I anlæg afsættes 263,8 mio. kr. i 2010: 227,8 mio. Dagpasningsområdet 8,3 mio. kr. Skoler 3,9 mio. kr. KKFO/Fritidshjem 21,9 mio. kr.Madordninger på dagområdet 1,9 mio. kr. Skolemad Herudover er der med budget 2010 afsat følgende anlægsmidler: 139,4 mio. kr. på dagpasningsområdet i årene 2011 og 2012 524,4 mio. kr. på skoleområdet i årene 2011-2013 76,1 mio. kr. på KKFO/fritidshjemsområdet i årene 2011-2013 56,7 mio. kr. til anlæg vedr. madordninger på både skole og dagområdet i årene 2011 og 2012. Faktaark Børn og Unge

4 Anlægsudgifter til dagpasningsområdet i budget 2010 - 2013 Faktaark Børn og Unge Anlæg2010201120122013Total Dagpasning227,8127,212,20,0367,2 Med aftalen er der afsat 367,2 mio. kr. til anlæg til at sikre børn plads: I en institution, som forældrene selv har ønsket I lokalområdet – inden for 4 km Og på det tidspunkt, hvor forældrene starter job igen efter endt barsel Dermed imødekommes såvel det umiddelbare pladsbehov ved at etablere 624 midlertidige vuggestuepladser og 176 midlertidige børnehavepladser, og på længere sigt skabes 430 permanente vuggestuepladser og 800 permanente børnehavepladser. De mange nye vuggestue- og børnehavepladser skal sikre, at kommunen igen i løbet af 2011-12 kan tilbyde pasningsgarantien inden for 4 km af de 0-5 årige.

5 Anlægsudgifter til KKFOer i budgetaftale 2010 Med aftalen afsættes 80 mio. kr. til etablering af 840 KKFO/fritidshjempladser, placeret enten i forbindelse med skoler, der udbygges eller som en del af 0-13 års institutioner. For også fremover at dække fritidshjemsbehovet og skolebehovet, aftaler budgetforligspartierne, at følgende projekter igangsættes i 2011: Vibenhus Skole, Brønshøj Skole, Ørestad Syd Skole, Tagensbo Skole og Peder Lykke Skolen. Faktaark Børn og Unge Anlæg2010201120122013Total KKFO/fritidsh jem3,911,935,029,280,0

6 Madpakke - sund, sjov og økologisk mad til børn og unge - Fuld forplejning til vuggestue- og børnehavebørn Fuld forplejning til såvel vuggestuebørn som børnehavebørn 75 % af råvarerne er økologiske. Maden vil for langt de fleste børn blive tilberedt lokalt i institutionen. Børnehavetaksterne stiger med 435 kr. pr. måned fra 1.879 kr. til 2.314 kr. Uændret vuggestuetakst (2.985 kr.) Der afsætte 21,9 mio. kr. årligt i anlæg i perioden 2010-2012 til en ekstra vedligeholdelsesindsats af køkkener i daginstitutionerne. Der afsættes 2,5 mio. kr. i driftsmidler i 2010 til blandt andet rekruttering og uddannelse af personale, samt 0,6 mio. kr. til evaluering. Faktaark Børn og Unge

7 Høje enhedsomskostninger – Københavns Kommune har landets højeste udgiftsniveau på dagpasnings- og skoleområdet Vi bruger årligt 24.000 kr. mere pr. barn end i de øvrige 6-byer til dagpasning. Vi bruger årligt 10.800 kr. mere pr. barn end i de øvrige 6-byer på skoleområdet. Faktaark Børn og Unge

8 Øget pres på udgifterne - Kombinationen af flere børn og meget dyre institutionspladser skaber risiko for, at byen ”vokser sig fattig” Det undersøges derfor: Om der kan bygges mere hensigtsmæssigt Om smartere tilrettelæggelse og effektiviseringer kan reducere udgifterne inden for dagpasningsområdet uden det ændrer på serviceniveauet Analyse af enhedspriserne på de udgiftstunge serviceområder Faktaark Børn og Unge