Akademimøde - Sådan er fsb’s økonomi skruet sammen.

Præsentationer af emnet: "Akademimøde - Sådan er fsb’s økonomi skruet sammen."— Præsentationens transcript:

1 Akademimøde - Sådan er fsb’s økonomi skruet sammen

2 Sådan er fsb’s økonomi skruet sammen Sådan ser tallene ud Hvordan styrer vi det ? Der er hjælp at hente….

3 Sådan er fsb’s økonomi skruet sammen Noget afdelings-økonomi Administrationsøkonomi Fonds-økonomi

4 Disponible fonde’s økonomi 1.000 kr. Regnskab 2014 Anslået 201520162017201820192020 Saldo primo387.687458.939456.158450.642450.974389.664404.118 Tilgang144.243101.758104.261103.134105.421105.990107.6154 Henlægger fra boligafdelingerne7.1097.2877.4697.6567.8478.0438.244 Ydelser vedr. færdigbetalte lån105.76365.19667.51968.95071.30271.84773.270 Pligtmæssige A+G indskud30.47728.33528.33326.100 Renter mv.894940 42817200 Afgang72.991104.539109.778102.801166.73191.45292.663 LBF - A+G indskud12.19111.33411.33310.440 LBF - ydelser vedr. færdigbetalte lån27.08631.77332.78833.50334.67934.95235.663 Driftsstøtte og kapitaltilskud til boligafd.11.8279.3226.9488.7379.2379.73710.237 Fritagelse for ydelser, tilbagebetalte lån2.04311.35012.74812.75812.760 Tab ved tomgang9.5036.0003.0001.500500 Tab ved fraflytning3.9066.6153.000 Tilskud egen trækningsret6.43528.14527.16120.06383.31520.063 Hjemfald, statslån til udlæg12.800 Saldo ultimo458.939456.158450.642450.974389.664404.202419.254

5 Disponible fonde’s økonomi 1.000 kr. Regnskab 2014 Anslået 201520162017201820192020 Bunden del373.556384.392384.886377.781320.717325.132325.345 Indskud i LBF224.323213.230203.119198.766131.161126.808122.455 Heraf egen trækningsret173.908162.815152.704148.35180.74676.39372.040 Hjemfald - ydelsesstøtte til frikøb102.269108.109114.449120.277125.849131.165137.505 Forundersøgelser og projektudvikling19.99227.96923.9175.9823.2963.1092.920 Energipuljen2.22911.15120.27830.44338.90843.17343.238 Adm. ejendom, finansiering24.74323.93323.12322.31321.50320.69319.883 Disponibel del85.38371.76765.75673.19468.94879.07193.909 Minimum indeværende år71.08771.92372.64273.36974.10274.84375.592 Saldo over/-under minimum14.296-156-6.886-175-5.1554.22718.317

6 Sådan er fsb’s økonomi skruet sammen Sådan ser tallene ud - En lille milliard-forretning ! Hvordan styrer vi det ? - Fordelt budgetansvar i hele organisationen ! Der er hjælp at hente…. - Dispositionsfonde og arbejdskapital