1. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne.

Præsentationer af emnet: "1. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne."— Præsentationens transcript:

1 1. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne

2 Baggrund 1. budgetopfølgning 2015 for Socialudvalget viser et forventet merforbrug i forhold til budgettet på 38,8 mio. kr. I merforbruget er indregnet et skøn over udgifter til nye borgere, som kommer til i løbet af året, herunder nye unge der bliver 18 år og overgår fra BURC i 2015 Afvigelsen skyldes : Større tilgang og mindre afgang i både 2014 og 2015 end forudsat i budgettet. Ikke fuld genopretning ved oprindeligt budget 2015 mindre effekt af hjemtagninger i 2014 end forventet

3 Er budgettet ikke genoprettet?

4 Hvor ser vi øget aktivitet? Samlet forventes netto tilgang af borgere svarende til 9,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 og på 22,1 mio. kr. fra 2013 til 2015 (faste 2015 priser) Tilgangen ses især på: Botilbud og bomiljøer Hjemmevejledning (støtte i egen bolig) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Alkohol – og stofmisbrugsbehandling

5 Hvad handler den øgede aktivitet om? På boområdet er der tale om nye borgere (de fleste fra BURC) samt enkelte borgere, som bliver betydeligt dyrere på grund af lavere funktionsniveau På STU er der tale om unge som ikke kan benytte de almindelige uddannelsestilbud og dermed er i målgruppe for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse For så vidt angår alkohol- og stofmisbrugsbehandling kan der være tale om, at flere borgere motiveres til behandling, som følge af indsatser andre steder i kommunen Alle borgere har betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale behov

6 Har vi for højt serviceniveau? Gennemgangen af de nye borgere i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014 og i forbindelse med sagen om nye dyre indsatser Modtagerandel og udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner (Ballerup undersøgelsen 2012 – vi afventer data for 2013/2014): HTK: 25,1 pr. 1000 voksne, øvrige kommuner: 26,0 pr. 1000 voksne HTK: 6.775 kr. pr. 1000 voksne, øvrige kommuner: 6.911 kr. pr. 1000 voksne Flere kommuner i Region Hovedstaden melder ved en rundspørge om tilsvarende udfordringer

7 Hvad kan vi gøre ved det? Fortsat fokus på styring og på at etablere større gennemsigtighed omkring udviklingen i aktivitet og udgifter. Der er ansat en ekstra økonomisk medarbejder i to år på området med henblik på at styrke styringen Nyt disponeringssystem til aktivitetsstyring er implementeret Gennemgang af sidste 20 visitationer ved ekstern konsulent (Inge Louv) med henblik på analyse af serviceniveau (stram visitationspraksis) Fortsat fokus på den langsigtede faglige omstilling i retning mod større selvhjulpenhed og mindre indgribende tilbud til borgerne. I budget 2015 er der forventet en reduktion i udgifter på 3 mio. kr. som følge heraf stigende de kommende år Fortsat fokus på helhedsorienteret og tidlig indsats i form af de nye koordinerende fora (rehabiliteringsteams, uddannelse til alle, hjerneskadekoordinering etc) for at bremse tilgangen i fremtiden – det kan føre til øgede udgifter på kort sigt