Ballerup Benchmark 2014 Socialchefforeningen, Kreds Hovedstaden, Handicap- og Psykiatriudvalget den 28. august 2015 Frederiksberg Kommune, SSA-Stab: Kristina.

Præsentationer af emnet: "Ballerup Benchmark 2014 Socialchefforeningen, Kreds Hovedstaden, Handicap- og Psykiatriudvalget den 28. august 2015 Frederiksberg Kommune, SSA-Stab: Kristina."— Præsentationens transcript:

1 Ballerup Benchmark 2014 Socialchefforeningen, Kreds Hovedstaden, Handicap- og Psykiatriudvalget den 28. august 2015 Frederiksberg Kommune, SSA-Stab: Kristina Nagy Fransgaard – krfr01@frederiksberg.dkkrfr01@frederiksberg.dk og Cecilie Lin Jakobsen

2 Benchmarken – kort fortalt Siden 2008 har kommunerne i hovedstadstadsregionen haft mulighed for at deltage i benchmarkundersøgelsen på psykiatri- og voksenhandicapområdet. Baggrunden for undersøgelsen var den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandicapområdet, som medførte et behov at have viden om disse udgifter, antal modtagere mv. for at kunne mindske udgiftsvæksten. Benchmarken er en kommunesammenligning på antal modtagere og den gennemsnitlig udgift pr. modtager. I sammenligningen indgår støtte efter SL §§ 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter SL §§103- 104, 107-110. 26 ud af hovedstadsregionens 29 kommuner har i år deltaget i undersøgelsen.

3 Overordnede resultater 2014 EnhedsudgiftEnheds-udgift inkl. refusionModtagerandelNettodriftsudgift pr. 18-64 årig 1Glostrup 197.435 1Glostrup 184.876 1Hørsholm 14,5 1Frederiksberg 5.087 2Halsnæs 211.891 2Halsnæs 199.824 2Tårnby 14,6 2Hørsholm 5.268 3Frederikssund 221.660 3Frederikssund 210.994 3Allerød 16,3 3København 5.310 4Lyngby-Taarbæk 228.059 4Lyngby-Taarbæk 215.694 4Frederiksberg 16,7 4Vallensbæk 5.549 5Bornholm 229.380 5Ishøj 218.096 5København 18,3 5Gentofte 5.883 6Ishøj 231.226 6Bornholm 219.052 6Vallensbæk 19,1 6Gladsaxe 6.092 7Helsingør 249.855 7Helsingør 237.561 7Furesø 20,4 7Tårnby 6.334 8 Høje Taastrup 259.341 8Hillerød 245.507 8Gentofte 21,5 8Lyngby-Taarbæk 6.521 9Hillerød 260.012 9 Høje Taastrup 250.759 9Gladsaxe 22,0 9Glostrup 6.651 10Albertslund 269.949 10Albertslund 256.548 10Rudersdal 24,7 10Helsingør 6.969 11Gentofte 287.047 11Gentofte 273.730 11Rødovre 25,1 11Allerød 7.367 12Gladsaxe 293.565 12Gladsaxe 276.295 12Herlev 25,8 12Frederikssund 7.670 13Brøndby 304.038 13Brøndby 281.621 13Hvidovre 25,9 13Rødovre 7.670 14København 307.981 14Ballerup 285.231 14Ballerup 28,7 14Rudersdal 7.672 15Rødovre 310.811 15København 289.498 15Helsingør 29,3 15Hillerød 7.674 16Vallensbæk 314.153 16Vallensbæk 291.008 16Fredensborg 29,5 16Ishøj 7.683 17Rudersdal 325.830 17Frederiksberg 304.935 17Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Høje Taastrup 8.081 18Hvidovre 328.821 18Rødovre 305.812 18Hillerød 31,3 18Halsnæs 8.138 19Frederiksberg 331.331 19Rudersdal 310.632 19 Høje Taastrup 32,2 19Ballerup 8.180 20Fredensborg 364.251 20Hvidovre 316.329 20Brøndby 32,3 20Hvidovre 8.188 21Herlev 372.554 21Fredensborg 335.087 21Ishøj 35,2 21Furesø 8.333 22Hørsholm 394.725 22Herlev 348.704 22Glostrup 36,0 22Bornholm 8.520 23Furesø 413.309 23Hørsholm 364.026 23Frederikssund 36,3 23Herlev 8.999 24Ballerup 449.964 24Furesø 408.424 24Bornholm 38,9 24Brøndby 9.087 25Tårnby 455.299 25Tårnby 433.130 25Albertslund 39,7 25Fredensborg 9.870 26Allerød 476.364 26Allerød 451.391 26Halsnæs 40,7 26Albertslund 10.190 Gennemsnit 311.110Gennemsnit 289.029Gennemsnit 27,1Gennemsnit 7.422

4 Overordnede resultater 2014 Enhedsudgift (ex. refusion) varierer i 2014 fra 197 t. kr. (Glostrup) til 476 t. kr. (Allerød), mens den gennemsnitlig udgift er 311 t. kr. Modtagerandel varierer fra 14,5 modtagere pr. 1.000 18-64 årig (Hørsholm) til 39,7 modtagere (Albertslund), mens den gennemsnitlig modtagerandel er 27,1 pr. 1.000 18-64 årig. Nettodriftsudgifter varierer fra 5.087 kr. (Frederiksberg) til 10.190 kr. (Albertslund), mens den gennemsnitlig nettodriftsudgift er 7.422 kr. Pr. 18-64 årig.

5 Enhedsudgifter 2012-2014 (i kr., 2014-priser) 201220132014 1Glostrup 194.182 1Glostrup 207.458 1Glostrup 197.435 2Frederikssund 227.601 2Lyngby-Taarbæk 219.739 2Halsnæs 211.891 3Bornholm 236.984 3Bornholm 228.678 3Frederikssund 221.660 4Helsingør 247.997 4Frederikssund 234.688 4Lyngby-Taarbæk 228.059 5Lyngby-Taarbæk 250.378 5Ishøj 238.738 5Bornholm 229.380 6Furesø 258.858 6Halsnæs 241.180 6Ishøj 231.226 7 Høje Taastrup 265.970 7Helsingør 260.430 7Helsingør 249.855 8Halsnæs 272.003 8Hillerød 261.166 8 Høje Taastrup 259.341 9Gentofte 286.138 9Albertslund 266.937 9Hillerød 260.012 10Ishøj 287.432 10Gladsaxe 276.005 10Albertslund 269.949 11København 297.659 11Gentofte 282.130 11Gentofte 287.047 12Brøndby 305.392 12Allerød 297.640 12Gladsaxe 293.565 13Frederiksberg 313.128 13Ballerup 299.829 13Brøndby 304.038 14Ballerup 316.122 14Brøndby 302.308 14København 307.981 15Gladsaxe 327.891 15Hørsholm 305.974 15Rødovre 310.811 16Gribskov 329.568 16Rudersdal 309.914 16Vallensbæk 314.153 17Allerød 331.786 17Vallensbæk 310.487 17Rudersdal 325.830 18Rudersdal 334.875 18Frederiksberg 342.349 18Hvidovre 328.821 19Fredensborg 335.922 19Rødovre 345.921 19Frederiksberg 331.331 20Vallensbæk 345.625 20Herlev 352.379 20Fredensborg 364.251 21Albertslund 349.623 21Hvidovre 364.621 21Herlev 372.554 22Hørsholm 349.870 22København 366.679 22Hørsholm 394.725 23Dragør 372.632 23Fredensborg 369.141 23Furesø 413.309 24Egedal 381.713 24Tårnby 439.806 24Ballerup 449.964 25Rødovre 393.598 25Tårnby 455.299 26Hvidovre 403.074 26Allerød 476.364 27Tårnby 428.572 28Herlev 461.643 Gennemsnit 318.080Gennemsnit 296.842Gennemsnit 311.110

6 Udvikling i enhedsudgifter (ex refusion) fra 2012 til 2014 Albertslund, Herlev, Hvidovre og Rødovre har oplevet markant fald i enhedsudgifter fra 2012 til 2014 (mellem ca. 75 t. kr. og 90 t. kr.) Allerød, Ballerup og Furesø har oplevet væsentlig stigning i enhedsudgifter fra 2012 til 2014 (mellem ca. 135 t. kr. og 155 t. kr.).

7 Enhedsudgifter inkl. refusion 2012-2014 (i kr., 2014-priser) 201220132014 1Glostrup 181.349 1Glostrup 193.766 1Glostrup 184.876 2Frederikssund 211.620 2Lyngby-Taarbæk 207.215 2Halsnæs 199.824 3Bornholm 226.090 3Bornholm 219.049 3Frederikssund 210.994 4Helsingør 231.722 4Frederikssund 220.020 4Lyngby-Taarbæk 215.694 5Lyngby-Taarbæk 234.076 5Ishøj 225.688 5Ishøj 218.096 6Furesø 244.748 6Halsnæs 229.046 6Bornholm 219.052 7 Høje Taastrup 246.709 7Hillerød 247.041 7Helsingør 237.561 8Halsnæs 253.002 8Helsingør 247.438 8Hillerød 245.507 9Gentofte 274.498 9Albertslund 249.215 9 Høje Taastrup 250.759 10Ishøj 277.097 10Gladsaxe 260.295 10Albertslund 256.548 11København 278.161 11Gentofte 268.912 11Gentofte 273.730 12Brøndby 283.504 12Brøndby 280.649 12Gladsaxe 276.295 13Frederiksberg 284.879 13Hørsholm 282.793 13Brøndby 281.621 14Ballerup 298.250 14Allerød 283.525 14Ballerup 285.231 15Gladsaxe 305.048 15Vallensbæk 283.953 15København 289.498 16Gribskov 306.676 16Ballerup 286.521 16Vallensbæk 291.008 17Allerød 309.364 17Rudersdal 294.829 17Frederiksberg 304.935 18Rudersdal 313.592 18Frederiksberg 320.046 18Rødovre 305.812 19Fredensborg 314.335 19Herlev 325.347 19Rudersdal 310.632 20Vallensbæk 315.425 20Fredensborg 342.050 20Hvidovre 316.329 21Albertslund 318.498 21København 342.106 21Fredensborg 335.087 22Hørsholm 324.566 22Rødovre 342.232 22Herlev 348.704 23Dragør 339.930 23Hvidovre 346.357 23Hørsholm 364.026 24Egedal 360.654 24Tårnby 420.716 24Furesø 408.424 25Rødovre 372.300 25Tårnby 433.130 26Hvidovre 375.969 26Allerød 451.391 27Tårnby 404.662 Gennemsnit 28Herlev 415.456 Gennemsnit 296.507Gennemsnit 279.950Gennemsnit 289.029

8 Modtagerandel 2012-2014, modtagere pr. 1.000 18-64 årig 201220132014 1Tårnby 13,8 1København 11,3 1Hørsholm 14,5 2Vallensbæk 14,4 2Tårnby 15,1 2Tårnby 14,6 3Egedal 15,7 3Frederiksberg 15,3 3Allerød 16,3 4Hørsholm 16,2 4Vallensbæk 17,8 4Frederiksberg 16,7 5Dragør 16,3 5Hørsholm 18,4 5København 18,3 6Hvidovre 18,1 6Hvidovre 22,5 6Vallensbæk 19,1 7Frederiksberg 18,2 7Gentofte 22,7 7Furesø 20,4 8Herlev 18,8 8Rudersdal 23,0 8Gentofte 21,5 9København 19,0 9Rødovre 23,8 9Gladsaxe 22,0 10Rødovre 19,4 10Gladsaxe 24,3 10Rudersdal 24,7 11Gladsaxe 19,9 11Allerød 25,1 11Rødovre 25,1 12Rudersdal 20,8 12Lyngby-Taarbæk 26,1 12Herlev 25,8 13Allerød 21,4 13Herlev 26,4 13Hvidovre 25,9 14Gribskov 21,5 14Fredensborg 26,4 14Ballerup 28,7 15Lyngby-Taarbæk 22,3 15Helsingør 29,4 15Helsingør 29,3 16Gentofte 22,3 16Ballerup 29,8 16Fredensborg 29,5 17Ballerup 23,9 17Hillerød 30,1 17Lyngby-Taarbæk 30,2 18Fredensborg 24,9 18Brøndby 32,1 18Hillerød 31,3 19Ishøj 26,6 19Ishøj 34,0 19 Høje Taastrup 32,2 20Halsnæs 26,7 20Glostrup 34,4 20Brøndby 32,3 21Glostrup 27,9 21Halsnæs 35,1 21Ishøj 35,2 22Brøndby 28,5 22Frederikssund 35,2 22Glostrup 36,0 23 Høje Taastrup 28,6 23Albertslund 37,8 23Frederikssund 36,3 24Albertslund 28,8 24Bornholm 38,2 24Bornholm 38,9 25Furesø 29,5 25Albertslund 39,7 26Helsingør 30,3 26Halsnæs 40,7 27Frederikssund 31,2 28Bornholm 35,2 Gennemsnit 22,9Gennemsnit 26,4Gennemsnit 27,1

9 Udvikling i modtagerandel fra 2012 til 2014 Den gennemsnitslige udvikling i modtagerandel har været stigende fra 2012 til 2014 med 4,2 modtager pr. 1.000 18-64 årig (fra 22,9 i 2012 til 27,1 i 2014), Der er flere kommuner, som oplever en stigning fra 2012 til 2014 på mere end 7,0 modtagere pr. 1.000 18-64 årig: Albertslund, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj og Lyngby- Taarbæk.

10 Nettodriftsudgifter 2012-2014 pr. 18-64 årig (i kr., 2014-priser) 201220132014 1Vallensbæk 4.590 1København 3.856 1Frederiksberg 5.087 2Glostrup 5.064 2Frederiksberg 4.905 2Hørsholm 5.268 3Lyngby-Taarbæk 5.165 3Vallensbæk 5.062 3København 5.310 4Frederiksberg 5.181 4Hørsholm 5.191 4Vallensbæk 5.549 5Hørsholm 5.259 5Lyngby-Taarbæk 5.412 5Gentofte 5.883 6København 5.289 6Gentofte 6.093 6Gladsaxe 6.092 7Dragør 5.554 7Gladsaxe 6.336 7Tårnby 6.334 8Tårnby 5.604 8Tårnby 6.337 8Lyngby-Taarbæk 6.521 9Egedal 5.670 9Glostrup 6.674 9Glostrup 6.651 10Gentofte 6.118 10Rudersdal 6.784 10Helsingør 6.969 11Gladsaxe 6.164 11Allerød 7.123 11Allerød 7.367 12Rudersdal 6.557 12Helsingør 7.275 12Frederikssund 7.670 13Gribskov 6.585 13Hillerød 7.445 13Rødovre 7.670 14Frederikssund 6.600 14Ishøj 7.678 14Rudersdal 7.672 15Allerød 6.706 15Frederikssund 7.749 15Hillerød 7.674 16Hvidovre 6.736 16Hvidovre 7.780 16Ishøj 7.683 17Halsnæs 6.766 17Halsnæs 8.046 17 Høje Taastrup 8.081 18 Høje Taastrup 7.058 18Rødovre 8.137 18Halsnæs 8.138 19Helsingør 7.084 19Bornholm 8.374 19Ballerup 8.180 20Ballerup 7.122 20Ballerup 8.538 20Hvidovre 8.188 21Furesø 7.212 21Herlev 8.585 21Furesø 8.333 22Rødovre 7.299 22Brøndby 9.006 22Bornholm 8.520 23Ishøj 7.383 23Fredensborg 9.030 23Herlev 8.999 24Fredensborg 7.603 24Albertslund 9.423 24Brøndby 9.087 25Herlev 7.816 25Fredensborg 9.870 26Bornholm 7.966 26Albertslund 10.190 27Brøndby 8.074 Gennemsnit 28Albertslund 9.042 Gennemsnit 6.546Gennemsnit 7.118Gennemsnit 7.422

11 Udvikling i nettodriftsudgifter fra 2012 til 2014 Den gennemsnitslige udvikling i nettodriftsudgifter har været stignede fra 2012 til 2014 med ca. 900 kr. pr. 18-64 årig (fra 6.546 kr. i 2012 til 7.422 kr. i 2014) Ballerup, Frederikssund, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal har oplevet en stigning i nettodriftsudgifter fra 2012 til 2014 på mellem 1.000-1.300 kr. Pr. 18-64 årig. Albertslund, Brøndby og Herlev har oplevet en stigning i nettodriftsudgifter fra 2012 til 2014 på mellem 1.400-1.600 kr. Pr. 18-64 årig, mens Fredensborg har oplevet en stigning på mere en 2.000 kr. Pr. 18-64 årig.

12 Benchmarken i fremtiden KL arbejder i øjeblikket på at få automatiseret benchmarkens analyser og opgørelser i FLIS. Benchmarken skal fortsat udarbejdes manuelt for 2015 opgørelsen, såfremt benchmarken ønskes for det indeværende år.