Den politiske Styregruppe 10. september 2015. Politisk beslutning 201620172018 R 2013 → 201661,9 ÷ aftale mellem KL & regeringen-6,3-8,9 + nye driftsudgifter8,87,87,3.

Præsentationer af emnet: "Den politiske Styregruppe 10. september 2015. Politisk beslutning 201620172018 R 2013 → 201661,9 ÷ aftale mellem KL & regeringen-6,3-8,9 + nye driftsudgifter8,87,87,3."— Præsentationens transcript:

1 Den politiske Styregruppe 10. september 2015

2 Politisk beslutning 201620172018 R 2013 → 201661,9 ÷ aftale mellem KL & regeringen-6,3-8,9 + nye driftsudgifter8,87,87,3 ialt64,560,860,3 Pr. indbygger227 kr215 kr213 kr Sidefod DUT + moderniseringsfond er fordelt over 2016 og 2017 stiftelses- og transaktionsomkostninger udfases helt i 2018

3 Kommune201620172018 Sorø6,7 mio.6,3 mio.6,2 mio. Slagelse17,5 mio.16,5 mio.16,4 mio. Lejre6,1 mio.5,8 mio.5,6 mio. Odsherred7,4 mio.7,0 mio.6,9 mio. Kalundborg11,0 mio.10,4 mio.10,3 mio. Holbæk15,7 mio.14,8 mio.14,7 mio. ialt64,5 mio.60,8 mio.60,3 mio. Sidefod Bruttobetaling pr. kommune:

4 Nye driftsomkostninger Administrationsomkostninger, 2016, 1,2 mio. kr: ▪opgaver, der ikke længere løses i hjemkommunen, bogføring, lønadministration, HR-opgaver, juridisk bistand, IT m.v. Sidefod kommunebeløb Sorø130 t.kr. Slagelse336 t.kr. Lejre118 t. kr. Odsherred142 t.kr. Kalundborg211 t.kr. Holbæk312 t.kr I alt1.240 t. kr.

5 Nye driftsudgifter Arbejdsskadeforsikring Hidtidig omkostning: 600.000 kr. fremtidig omkostning:1.100.000 kr. meromkostning, ansl. 500.000 kr. Sidefod KommuneBeløb Sorø 60 t.kr. Slagelse165 t.kr. Lejre60 t.kr. Odsherred70 t.kr. Kalundborg100 t.kr. Holbæk145 t.kr.

6 Husleje Fordelt omk.indtægtdiff Sorø372.266428.00055.734 Slagelse977.682476.450- 501.232 Lejre342.915465.780122.865 Odsherred413.369525.700112.331 Kalundborg614.4251.361.985747.533 Holbæk876.900339.550-537.350 ialt3.597.560 0 Sidefod Husleje vedr. RESC = 561.700 fordeles ikke mellem kommunerne men betales direkte til Slagelse kommune. Vestsjællands Brandvæsen lejer nuværende beredskabers bygninger af ejerkommunerne til markedsleje.

7 Leasingydelser Vestsjællands Brandvæsen overtager nuværende leasingaftaler. Ejede køretøjer sælges til KommuneKredit, som leaser til Vestsjællands Brandvæsen. Sidefod Engangsindtægter: Slagelse1.515.196 Odsherred1.145.799 Sorø5.570.936 Kalundborg3.986.189 ialt12.218.030 De 4 kommuner, som hidtil selv har finansieret driftsmateriel, skal ikke længere afsætte anlægsmidler til dette formål.

8 Stiftelses- og transaktionsomkostninger Reel meromkostning i 2016 og 2017 – bortfalder i 2018. Sidefod

9 Tabel 2: Hvorfor opstår differencen mellem kolonne 1/ 2 og kolonne 3: 1.Udgangspunktet for vores budgetlægning har været aftalen om, at udgangspunktet var R 2013. Det har kommunerne ikke haft viden om, da R-2015 blev vedtaget. Der er således ikke overensstemmelse mellem kommunernes fremskrevne budget og aftalen. 2.Vi har taget udgangspunkt i at aftalen mellem KL og regeringen indfases over 2016 og 2017. Sidefod