Økonomiudvalgets møde den 12. august 2013 Formandens præsentation af driftsbudgettet for 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget 12. august.

Præsentationer af emnet: "Økonomiudvalgets møde den 12. august 2013 Formandens præsentation af driftsbudgettet for 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget 12. august."— Præsentationens transcript:

1 Økonomiudvalgets møde den 12. august 2013 Formandens præsentation af driftsbudgettet for 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget 12. august 2013 1

2 2 Driftsbudgettet 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø Konklusion: UPM’s realistiske budgetlægning viste sig, at kunne overholde den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget (Budgetgrundlaget), hvorfor det ikke har været nødvendigt at finde kompenserende handlingsforslag til Basisbudgettet. Hele basisbudgettet for Udvalget for Plan og Miljø består af serviceudgifter. Afvigelsen mellem budgettet for 2015 og 2016 skyldes sidste års lov- og cirkulæreprogram, hvor der blev indarbejdet midler til Natura 2000-handleplaner og Grøn Vækst-samleloven på 1,081 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. * Overførsel af medarbejdere fra Teknik og Miljøs Økonomiafdeling til Arbejdsmarkedsudvalget (E&B Stab). UPM’s budgetgrundlag kontra basisbudget 2014-2017: ** Besluttet indarbejdet i rammeudmeldingen jf. Byrådet d. 29. januar 2013 pkt. 897. *** Besluttet indarbejdet i rammeudmeldingen jf. Byrådet d. 28. maj 2013 pkt. 991.

3 Økonomiudvalget 12. august 2013 3 Driftsbudgettet 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Plan og Miljøs budget er underopdelt i 5 politikområder:

4 Økonomiudvalget 12. august 2013 4 Driftsbudgettet 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø 1. Politikområdet – Vej og Parks basisbudget for 2014-2017: Overordnede arbejdsopgaver: 1.Vejplanlægning, trafiksikkerhed, byggemodning og kollektiv trafik. 2.Drift, vedligeholdelse og renovering af veje, stier og broer. 3.Drift, vedligeholdelse og renovering af grønne områder, parker, offentlige strande og offentlige toiletter. 4.Drift af vintertjeneste. 5.Drift, vedligeholdelse og renovering af færger og havne.

5 Driftsbudgettet 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget 12. august 2013 5 2. Politikområdet – Miljø og Naturs basisbudget for 2014-2017: Overordnede arbejdsopgaver: 1.Sagsbehandling og administration i forbindelse med vandforsyning, grundvandsbeskyttelse, spildevand, affald, jordforurening og industri. 2.Sagsbehandling og administration i forbindelse med naturbeskyttelse, husdyrbrug, vandløb, råstoffer og fortidsmidler. 3.Sagsbehandling og administration i forbindelse med sten- og jorddiger, skovrejsning, campering, badebroer og bådebroer. 4.Drift og vedligeholdelse af vandløb, stier i det åbne land, naturgenopretning og naturpleje.

6 Driftsbudgettet 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget 12. august 2013 6 3. Politikområdet – Plan og Bygs basisbudget for 2014-2017: Overordnede arbejdsopgaver: 1.Administration af byggelove og byggereglement. 2.Behandling af udstykningssager, landzonesager og sager om nedlæggelse af boliger. 3.Vedligeholdelse af den kommunale bygningsportefølje. 4.Udarbejdelse af planstrategi, kommuneplanlægning, lokalplanlægning, arkitektur, byrumsdesign, bygningsbevaring, byfornyelse og landzoneadministration. 5.Udarbejdelse af klimastrati, miljøvurdering, og energi- og varmeplanlægning.

7 Driftsbudgettet 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget 12. august 2013 7 4. Politikområdet – Fælles funktioners basisbudget for 2014-2017: Overordnede arbejdsopgaver: 1.Drift og vedligeholdelse af geografisk informationssystem og grundkort. 2.Opkrævning af ejendomskat og vedligeholdelse af ejendomsregistre (ESR+BBR). 3.Forpagtning af landbrugsjord. 4.Chef for Teknik og Miljø. 5.Sekretariatsbetjening. 6.IT-system – Navision og TM Web.

8 Driftsbudgettet 2014-2017 for Udvalget for Plan og Miljø Økonomiudvalget 12. august 2013. 8 5. Politikområdet – Driftsafdelingens basisbudget for 2014-2017: Udvalget for Plan og Miljø er organiseret efter en Bestiller og Udfører-model. Driftsafdelingen er eneste Udfører, mens de øvrige politikområder er Bestillere. Driftsafdelingen udfører således det praktiske arbejde i forbindelse med vejvedligholdelse og vintertjeneste m.v. mod betaling fra Bestillerne. Driftsafdelingen har derfor et 0-budget, hvor udgifter skal svarer til de fakturerede indtægter. Overordnede arbejdsopgaver: 1.Drift og vedligeholdelse af veje, stier, broer, fortovet, grønne områder og strande. 2.Drift og vedligeholdelse af søer, vandløb og naturgenopretning. 3.Drift og vedligeholdelse af arealer ved skoler, institutioner og af idrætsanlæg. 4.Udføre trafikregulerende foranstaltninger, herunder udskiftning af skilte. 5.Drift af vintertjeneste.