Endeligt budgetsamråd 2015. Dagsorden 1.Velkomst, v. Jens Erik Larsen 2.Valg af ordstyrer, v. Jens Erik Larsen 3.Provstiets arbejde med i folkekirkens.

Præsentationer af emnet: "Endeligt budgetsamråd 2015. Dagsorden 1.Velkomst, v. Jens Erik Larsen 2.Valg af ordstyrer, v. Jens Erik Larsen 3.Provstiets arbejde med i folkekirkens."— Præsentationens transcript:

1 Endeligt budgetsamråd 2015

2 Dagsorden 1.Velkomst, v. Jens Erik Larsen 2.Valg af ordstyrer, v. Jens Erik Larsen 3.Provstiets arbejde med i folkekirkens opgave i forbindelse med ”kirke for alle”, v. Jens Erik Larsen 4.Den overordnede økonomiske ramme og valg af kirkeskatteprocent for budget 2016, v. Jens Erik Larsen 5.Status på processen omkring ”kirke for alle”, hvor langt er vi nået? v. Thomas Frank 6.Fremlæggelse af provstiudvalgskassens årsregnskab 2014, budget 2016, samt 5 % midler, v. Thomas Frank 7.Fremlæggelse af endeligt budget 2016 for kirkekasserne samt nye anlæg og ekstra bevillinger i 2016, v. Thomas Frank 8.Redegørelse for ungdomspræstens arbejde og kort drøftelse af menighedsrådenes behov fremover, v. Trine Dahl og Thomas Frank 9.Tilbagemelding om 24 timers løbet, v. Bitten Sivebæk 10.Menighedsrådsvalg november 2016, hvad gør vi? - fælles drøftelse 11.Eventuelt

3 1. Velkomst

4  Septembers himmel er så blå dens skyer lyser hvide og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide. Den unge rug af mulden gror med grønne lyse klinger men storken længst af lande fór med sol på sine vinger. Der er en søndagsstille ro imellem træer og tage en munter glæde ved at gro som var det sommerdage. Og koen rusker i sit græs med saften om sin mule, mens bonden kører hjem med læs, der lyser solskinsgule. Hver stubbet mark, vi stirrer på står brun og gul og gylden, og røn står rød og slåen blå og purpursort står hylden. Og georginer spraglet gror blandt asters i vor have, så rig er årets sidste flor: oktobers offergave. De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste. Snart lysner kronens bladenet og hvert et løv må briste. Når aftensolen på sin flugt bag sorte grene svinder om årets sidste røde frugt den tungt og mildt os minder. At flyve som et forårsfrø for sommerblomst at blive er kun at visne for at dø kan ingen frugt du give. Hvis modenhedens milde magt af livet selv du lærte da slår bag falmet rosendragt dit røde hybenhjerte.

5 2. Valg af ordstyrer

6 3. Provstiets arbejde med folkekirkens opgave i forbindelse med ”kirke for alle” – herunder provstiets målsætning 2016 og skole-kirketjenestens fremtid

7 Fælles Målsætning 2016, Viborg Domprovsti – formuleret i Marts  Aktiviteter:  Børn og Unge  Anderledes gudstjenester  Konfirmander  Personale:  Midler til kurser og efteruddannelse  Tidssvarende udstyr til de forskellige fagområder  Bygninger:  Energibesparende foranstaltninger  Præsentable bygninger i hele provstiet

8 Folkekirkens skoletjeneste ved provstierne i Viborg Stift FORMÅL At anspore grundskolen, folke-, fri-, privat samt efterskoler, og i nogle tilfælde specialskoler, til samarbejde med Folkekirken med henblik på at udvide/bibeholde elevernes grundlag for viden om kultur og kristendom. At sikre, at de projekter, undervisningsmaterialer m.m. der tilbydes er i tråd med ”Fælles Mål for kristendomskundskab i Folkeskolen”, og dermed har faglig relevans for alle elever, ligesom skoletjenestens tværfaglighed må ses i lyset af ”Fælles Mål for Folkeskolen”, og den til enhver tid gældende folkeskolelov. At tilbyde lærerne konsulentbistand i form af faglig sparring og supplement i tilrettelæggelsen af kristendomsundervisningen. At tilbyde kurser, workshops, foredrag og lignende til inspiration for både skole- og kirkefolk, som kan danne baggrund for undervisning i skoletjenestens projekter samt undervisning i kristendomskundskab i almindelighed.

9 Statistik over brug af skolekirke-tjenesten KommuneFolkeskolerFrie-, specialSkolerSkoler, der% og grundskoleri althar rekviret materiale Viborg3013433786 Holstebro1914331752 Ikast-Brande141201365 Lemvig810181372 Skive/Salling204241979 Struer8816956 Vesthimmerland1712291448 Herning349432865

10 Anbefaling:  At Skoletjenesten bliver permanent, med forankring i Stiftets provstier  At finansieringen sker via provstierne med et bidrag på ca. 4 kr. pr folkekirkemedlem i provstiet  At bestyrelsen fortsætter som i forsøgsperioden med et medlem fra hvert provsti, et medlem udpeget af Stiftet samt et medlem fra skoleverdenen  At der etableres et formaliseret netværk med skolerne i Stiftet, så kontakten med skolerne styrkes

11 4. Den overordnede økonomiske ramme og valg af kirkeskatteprocent for budget 2016

12 20152016 % ændring Udskrivningsgrundlag12.522.166.00012.893.194.0002,96 Kirkelig ligning ved 0,93% kirkeskat116.456.140119.906.7002,96 Udligningstilskud3.653.0003.302.000-9,61 Landskirkeskat19.136.72819.328.3571,00 Til fordeling mellem Domprovsti og Østre Provsti100.972.412103.880.3432,88 Heraf udgør Domprovstiet 57,35 %57.907.67859.575.3772,88

13 Budget 2016 Indtægter Ligning59.575.377 Refusion Silkeborg1.237.095 I alt 60.812.472 Udgifter Kirkekasser54.327.246 20% andel Kobberup246.812 PUK incl stiftsbidrag1.705.698 5% rådighedsbeløb1.275.216 Imødekomne ønsker1.577.500 Ekstraordinær afdrag på lån1.680.000 I alt 60.812.472

14 5. Status på processen omkring ”kirke for alle”, hvor langt er vi nået?

15 Kirke for alle!

16 Hvor langt er vi? Inspirationsforum 10.6. 2015 Ansatte og Menighedsråd

17 Maj-samtaler

18 3 arbejdsområder og retninger for disse  Aktiviteter ”Høj kvalitet og stort engagement der samler menigheden”  Personale ”Tryghed i ansættelse og forandring som vilkår”  Bygninger ”Løbende omhyggelighed med sognets fine bygninger”

19

20

21

22 Inspirationsforum  Ansatte  80 deltagere til foredrag om arbejdsglæde, drøftelser og samvær på tværs  Menighedsråd  75 deltager til besøg af borgmester, samvær og drøftelser på tværs

23 Evaluering i marts 2016 af kirke for alle! Målsætningsmøde i provstiet i Marts At der afholdes målsætningsmøde i provstiet, hvor: 1) sidste års fælles målsætning evalueres, 2) menighedsrådene præsenterer deres målsætning, 3) der gennemføres gruppesamtaler om, hvad provstiet skal prioritere i næste budget år og 4) der formuleres ny fælles målsætning for kommende års budget som guideline til provstiudvalget. Samtidig udmeldes 95 % af sidste års driftsramme renset for engangsbevilliger, forsikringer m.m.

24 ”Kirke for alle” - en fortløbende proces!

25 6. Fremlæggelse af provstiudvalgskassens årsregnskab 2014, budget 2016, samt 5 % midler

26 Årsregnskab 2014

27

28 Regnskabets forklaringer:  Overskud på årsregnskab 2014 skyldes dels generelle besparelser samt at kr. 75.000 til konfirmandprojekt for konfirmander 2014/2015 først iværksættes primo 2015.  Endvidere er der sket refusion af for meget betalt stiftsbidrag.  Ligeledes har der været et mindre forbrug til personalekonsulenten.  Der har dog været en overskridelse på formål 61, som dels skyldes indkøb af Ipad til provstiudvalgsmedlemmer, samt merudgifter på intern repræsentation, hvilket skyldes en større mødeaktivitet end budgetteret.  Ligeledes har der været en mindre merudgift til efteruddannelse i forbindelse med krav om arbejdsmiljøkursus for provsten.

29 5% midler tildelt 2014/2015

30

31 PU-budget 2016 Målsætning - budgettet side 1 1) at sikre en god administration til støtte for Folkekirkens opgave. 2) at skabe mulighed for udfoldelse af provstiets målsætning inden for aktiviteter, personale og bygninger, som de enkelte kirkekassers budgetter også afspejler ud fra lokale forhold. I den forbindelse er den fælles provstimålsætning for 2016 Aktivitet (Liv og vækst): - Børn og Unge - Anderledes gudstjenester - Konfirmander Personale: - Midler til kurser og efteruddannelse - Tidssvarende udstyr til deres fagområde - Prioritering af eksisterende normering Bygninger: - Energibesparende foranstaltninger - Præsentable bygninger i hele provstiet 3) at give mulighed for kirkemusiske og undervisningsmæssige arrangementer i forbindelse med Reformationsjubilæet. 4) at gøre det muligt at arbejde med samarbejde om fællesskab på tværs af sognegrænserne ved fælles aktiviteter såsom 24 timers løb og Inspirationsforum.

32

33  Budget kr. 1.780.698  Ligningsbeløb kr. 1.705.698 – forbrug af frie midler kr. 75.000  Heraf:  Stiftsbidrag kr. 288.098  Skole kirke kr. 225.000  Rådighedsbeløb ungdomspræst kr. 25.000  Musikfestival 2016 kr. 50.000  Inspirationsforum kr. 25.000  Kursus ansatte i provstiet kr. 50.000  Konfirmand event kr. 75.000  Provstiband kr. 75.000  Reformationsprojekt kr. 100.000  Samarbejdsprojektet i provstiet, herunder 24 timers løb kr. 30.000  Administration kr. 1.041.198  Herunder løn til sekretær, personalekonsulent, diæter valgte PU medlemmer kr. 613.500  Herunder husleje og øvrige administrationsudgifter

34 7. Fremlæggelse af endeligt budget 2016 for kirkekasserne samt nye anlæg og ekstra bevillinger i 2016

35 Budget 2016  Udmelding til kirkekasser samlet kr. 53.807.246  Ekstra til fordeling til kirkekasser kr. 3.777.500  kr. 120.000 opnormering sognemedhjælper Søndermark  kr. 400.000 til 75 % præstestilling i Vestervang  kr. 1.680.000 til ekstraordinære afdrag på lån  kr. 1.577.500 til ønsker fra menighedsråd

36 Sogn:Imødekomne ønsker til budget 2016:Beløb, kr.: AsmildKirkegårdsmuren – stabilisering og reparation.100.000 Houlkær Køkken300.000 Skærme til konfirmandstuer50.000 ResenKirkegårdsomlægning50.000 Sjørslev-Almind-Lysgård Ophængt projektor i konfirmandstuen25.000 Teleslyngeanlæg i konfirmandstuen15.000 3 borde/stolesæt til haven ved konfirmandstuen10.000 SmollerupEtablering af granitkant langs Rododendron bedet / Hortensia bedet25.000 Sparkær-GammelstrupRenovering af klokkestabel Gammelstrup kirke50.000 SøndermarkBelysnings- og energispareprojekt142.500 Søndre sogn Nye vinduer i kontorfløjen i præsteboligen Sortebrødre KirkeStræde 650.000 Babysalmesang min. 2 hold25.000 Udvidelse af Sortebrødrehus, projektarbejde75.000 Tapdrup Kirkegårdsdiger, gennemførelse af renoveringsplan350.000 Forskønnelsesprojekt for området ved Sognehuset samt forskønnelse af huset udvendigt100.000 Tårup-Kvols Tilskud til Forberedelse til reformationsåret lagt i PU budget, kr. 100.0000 Tilskud til anlæg af urnegravsteder på Kvols kirkegård20.000 Tilskud til projektbeskrivelse af renovering og nyanlæg af areal foran Tårup kirke10.000 Viborg domsogn 100 salmebøger med noder til korarbejdet30.000 Storskærm til undervisningsbrug i sognegårdens konfirmandlokale15.000 Klassesæt (25 stk. salmebøger og Det nye testamente) til konfirmandlokalet i domprovstegården 10.000 VinkelBorde og stole til kirkecenter og konfirmandstue125.000 Total for 2016 1.577.500

37 Større fremtidige anlægsønsker  Domsogn forrum og toilet-faciliteter  Der arbejdes målrettet på fondsmidler med inddragelse af byggeherrerådgiver  Asmild sogn ny sognegård  Menighedsrådet arbejder målrettet, byggeherrerådgiver har bistået ved afklaring af muligheder og der er afsat kr. 75.000 til projektformulering  Søndre sogn ombygning af sognegård  Menighedsrådet får i 2016 kr. 75.000 til projektformulering  Derudover mindre renoveringsopgaver rundt om i sognene

38 ! formular til brug budget 2017 Viborg Domprovsti Budgetønsker for budget: 2017 Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmeldng fra provstiet, skal dette skema udfyldes! Kirkekasse: Skriv her Kontaktperson vedrørende ønsket Tlf. E-mail Beskrivelse af ønske og formål: Skriv her Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker: Skriv her Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag Kr. Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag Kr. Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det) Kr. Brug af egne frie midler til ønske og formål Kr.

39 8. Redegørelse for ungdomspræstens arbejde og kort drøftelse af menighedsrådenes behov fremover

40 9. Tilbagemelding vedrørende 24 Timers løb

41

42 10. Menighedsrådsvalg november 2016, hvad gør vi? - fælles drøftelse

43 11. Eventuelt

44 4 Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde! Da får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. 5 Sol opstår, og sol nedgår, når den har gjort sin gerning; Gud give os at skinne så, som himmellys, skønt af de små! Da randt for os guldterning.

45 God tur hjem!