Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TR-Forum 18. august 2015 Lejre, station Nord, Kr. Hyllinge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TR-Forum 18. august 2015 Lejre, station Nord, Kr. Hyllinge."— Præsentationens transcript:

1 TR-Forum 18. august 2015 Lejre, station Nord, Kr. Hyllinge.

2 Dagsorden 1.orientering 2.ledelsesorganisation 3.udpegning af repræsentanter til beredskabsstyrelsen/bestyrelsen (indtil 31/12-2015: den politiske styregruppe) 4.budget 2016 5.lokalaftaler 6.eventuelt. Sidefod

3 1. Orientering – siden sidst ▪beredskabskommissionens sammensætning ▪organisering af opgaverne frem mod 31. december 2015 Sidefod

4 Beredskabskommissionen KommuneMedlemStedfortræder Holbæk Borgmester Søren Kjærsgaard (V)Byrådsmedl. Morten Bjørn Nielsen (V) Byrådsmedlem Ole Hansen (A)Byrådsmedl. Ole Brockdorff (A) Kalundborg Borgmester Martin Damm (V)Viceborgmester Peter Jacobsen 2. viceborgmester Hanne Brøndel (A) Komm.best.medl. Sten Drejø (A) Lejre Borgmester Mette Touborg (F)Viceborgmester Jan Vedel Heine (I) Komm.best.medl. Line Jacobsen (V)Komm.best.medl. Jens K. Jensen (V) Odsherred Borgmester Thomas Adelskov (A)Byrådsmedlem Arne Mikkelsen (F) Byrådsmedlem Torben Møller (Odsh)Byrådsmedlem Finn Halberg (V) Slagelse Borgmester Stén Knuth (V)Viceborgmester Michael Gram (UFP) Byrådsmedl. John Dyrby Paulsen (A)2. viceborgmester Lis Tribler (A) Sorø Borgmester Gert Jørgensen (C)Viceborgmester Rolf Clausen (V) Byrådsmedlem Preben Lund (A)Byrådsmedlem Linda Nielsen (F) Medarbejderrepr. Endnu ikke udpeget Uden stemmeret: Medarbejderrep.Endnu ikke udpeget Frivilligrep.Endnu ikke udpeget Sidefod

5 Ledelsesorganisation 5 hovedtemaer: 1.Service og driftsmæssig nærhed til kommuner, borgere og virksomheder 2.organisatorisk sammenhængskraft / fælles kultur 3.styrket faglighed (kvalitet i ydelsen til modtagerne) 4.stærk ledelse: synlighed ift. medarbejdere, handlekraft og klar ansvarsfordeling 5.effektiv forretningsdrift Sidefod

6 2. Ledelsesorganisation ▪model 1: funktionsopdelt organisation – 3 undermodeller: a, b, c ▪model 2: geografisk opdelt organisation – 2 undermodeller: a, b Sidefod

7 Ledelsesorganisation Model 1: Sidefod Beredskabs- direktør Beredskabs- kommission Chef for Funktion C Chef for Funktion B Chef for Funktion A Driftsforum Ledergruppe Stab Decentral opgaveløsning

8 Ledelsesorganisation Model 1 a) Sidefod Beredskabs- direktør Beredskabs- kommission Chef for Sideaktiviteter Chef for Operativt Beredskab Chef for Forebyggende Beredskab Driftsforum Stab Ledergruppe Myndighed/ kommunerelationer Stationer, Storebæltsberedskab RESC, vagtcentral, hjælpemiddeldepot mv.

9 Ledelsesorganisation model 1 b) Sidefod Beredskabs- direktør Beredskabs- kommission Chef for Sideaktiviteter og Stab Chef for Operativt Beredskab Chef for Forebyggende Beredskab Driftsforum Ledergruppe Myndighed/ kommunerelationer Stationer RESC, vagtcentral, Storebæltsberedskab, hj. middeldepot mv.

10 Ledelsesorganisation Model 1 c) Sidefod Beredskabs- direktør Beredskabs- kommission Chef for Uddannelse Chef for Operativt Beredskab og Sideaktiviteter Chef for Forebyggende Beredskab Driftsforum Ledergruppe Myndighed/ kommunerelationer Stationer, vagtcentral, hj. middeldepot mv. RESC, Storebæltsberedskab Stab

11 Ledelsesorganisation Model 2 Sidefod Beredskabs- direktør Beredskabs- kommission Chef for Område 3 Chef for Område 2 Chef for Område 1 Driftsforum Ledergruppe Stab Tværgående fagområde Decentral opgaveløsning

12 Ledelsesorganisation Model 2 a) Sidefod Beredskabs- direktør Beredskabs- kommission Chef for Område 3 Chef for Område 2 Chef for Område 1 Driftsforum Ledergruppe Stationer Kommuner Storebæltsberedskab Stationer Kommuner Stationer Kommuner RESC Stab Operativt Forebyggende Sideaktiviteter

13 Ledelsesorganisation Model 2 b) Sidefod Beredskabs- direktør Beredskabs- kommission Chef for Sideaktiviteter Chef for Område 2 Chef for Område 1 Driftsforum Ledergrupp e Stationer Kommuner Stationer Kommuner Storebæltsberedskab, RESC, vagtcentral mv. Stab Operativt Forebyggende Sideaktiviteter

14 Ledelsesorganisation - proces ▪behandles i lokale MED-udvalg ▪høringsfrist: 28. august ▪behandles i Den Politiske Styregruppe den 31. august. Sidefod

15 3. udpegning af repræsentanter Sidefod

16 4. Budget 2016 Princip: ▪udgangspunkt B-2013 ▪korrigeret for efterfølgende budgetændringer ▪tillagt transaktionsomkostninger: – husleje – leasing af driftsmateriel – m.v. ▪indarbejdet aftalen mellem regeringen og KL Sidefod

17 4. Budget 2016 Samlet driftsudgifter i budgetforslag 2016 (kr. pr. år)2016 Løn37.994.853 Kontrakt med ekstern leverandør19.109.235 Øvrige driftsudgifter20.065.642 Sideaktiviteter14.532.568 RESC9.661.500 Storebælt9.500.000 Fremskrevet driftsudgifter:110.863.798 Administrationsydelser1.238.841 Arbejdsskadeforsikring (anslået merudgift)196.925 Husleje (ekskl. RESC)3.596.510 Nye leasingydelser1.238.841 Stiftelses-/transaktionsomkostninger1.500.000 "Nye" driftsudgifter7.771.116 Driftsudgifter i alt118.634.914 Sidefod

18 4. Budget 2016 - proces ▪Den Politiske Styregruppe behandler budgettet i september ▪høringsproces ▪godkendes i de 6 kommuner sammen med budgettet Sidefod

19 5. Lokalaftaler Sidefod

20 6. Eventuelt Næste møde? Sidefod


Download ppt "TR-Forum 18. august 2015 Lejre, station Nord, Kr. Hyllinge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google