TR/ledermøde Nørrebrohallen 25. september ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg.

Præsentationer af emnet: "TR/ledermøde Nørrebrohallen 25. september ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg."— Præsentationens transcript:

1 TR/ledermøde Nørrebrohallen 25. september ’09

2 Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg

3 Madpakke - sund, sjov og økologisk mad til børn og unge - Fuld forplejning til vuggestue- og børnehavebørn Fuld forplejning til såvel vuggestuebørn som børnehavebørn 75 % af råvarerne er økologiske. Maden vil for langt de fleste børn blive tilberedt lokalt i institutionen. Børnehavetaksterne stiger med 435 kr. pr. måned fra 1.879 kr. til 2.314 kr. Uændret vuggestuetakst (2.985 kr.) Der afsætte 21,9 mio. kr. årligt i anlæg i perioden 2010-2012 til en ekstra vedligeholdelsesindsats af køkkener i daginstitutionerne. Der afsættes 2,5 mio. kr. i driftsmidler i 2010 til blandt andet rekruttering og uddannelse af personale, samt 0,6 mio. kr. til evaluering. Faktaark Børn og Unge

4 Med Budget 2010 løftes socialområdet med i alt 147,4 mio. kr. til drift: 41 mio. kr. til at forbedre forholdene på handicapområdet og for psykisk syge 10 mio. kr. til at forbedre dagtilbuddene for voksne handicappede 37,7 mio. kr. til demografi på handicapområdet 15 mio. kr. til at forbedre hjælpen til døgnanbragte børn 18,7 mio. kr. til Sikker By 4 mio. kr. til projekter for hjemløse 20 mio. kr. til videreførelse af en række projekter på socialområdet 1 mio. kr. til kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere I anlæg afsættes 13 mio. kr. i 2010: 2 mio. kr. til etablering af 6 boliger til handicappede med særligt behov for afskærmning 11 mio. kr. i Boligpakke II til nybyggeri til beboerne på bostedet Sjælør Herudover er der med Budget 2010 afsat følgende til anlæg: 9,3 mio. kr. i 2011 til etablering af yderligere 6 boliger til handicappede med særligt behov for afskærmning 36 mio. kr. i perioden 2011-2012 til etablering af 64 nye boliger til handicappede og psykisk syge 11 mio. kr. fra Boligpakke II til grundkapitalindskud til boliger til socialt udsatte grupper Finansieringen til initiativerne på socialområdet findes ved reduktion af enhedspriserne på dagpasningsområdet samt regeringens afbureaukratiseringsforslag i 2010. Såfremt regeringens forslag ikke giver en effektivisering på 47,5 mio. kr., søges midlerne dækket ved annullering af overførsler fra 2009 til 2010. Reduktionen i enhedspriserne skal tilvejebringes ved reduktion i elementer, der ikke berører voksen/barn relationen subsidiært ved afskaffelse af kompensationsordninger f.eks. trappetillæg. Faktaark Socialområdet

5 Handicappede og psykisk syge Der afsættes med Budget 2010 41,0 mio. kr. i drift i årene 2010-2013 til at finansiere udgiftspresset vedrørende handicappede og psykisk syge, herunder: Køb af pladser i andre kommuner Domsanbragte handicappede Handicaphjælperordninger Med Budget 2010 afsættes endvidere: 11,3 mio. kr. i 2010-2011 i anlæg til etablering af 12 afskærmningspladser til udadreagerende udviklingshæmmede 10 mio. kr. til forbedring af dagtilbud til handicappede Disse initiativer indgår ligeledes i Københavns Kommunes handicapplan, som blev udarbejdet i forlængelse af Budget 2009. Faktaark Socialområdet

6 Udsatte børn I budgetaftalen for 2009 blev der givet 19,5 mio. kr. årligt til at forbedre hjælpen til udsatte børn. Med Budget 2010 prioriteres området yderligere, og der afsættes 15 mio. kr. årligt i drift til at imødekomme udgiftspresset på området for døgnanbragte børn. Faktaark Socialområdet

7 Boliger til psykisk syge og handicappede Med Budget 2010 afsættes 36 mio. kr. i anlæg til etablering af 64 boliger til handicappede og psykisk syge i 2011 og 2012 for at sikre fortsat udvidelse af kapaciteten. Fra 2013 afsættes der 36,3 mio. kr. årligt til driften af boligerne. Som en del af Budget 2010 blev Boligpakke II vedtaget. Pakken indeholder 11 mio. kr. til at bygge en helt ny boenhed til beboerne på Bostedet Sjælør, så de kan flytte fra de nuværende lokaler, der er meget nedslidte. I boligpakken indgår ligeledes 33 mio. kr. til grundkapitalindskud til byggeri af almene boliger. Heraf er 1/3 – altså 11 mio. kr. – målrettet almene plejeboliger til svage grupper. Tryghedsplan I og II omfatter etablering af 278 boliger, som skal nedbringe ventelisterne til boliger til handicappede og psykisk syge. Socialforvaltningen mangler fortsat at etablere 141 af disse boliger. Tryghedsplanerne forventes færdigimplementeret i 2012. Faktaark Socialområdet

8 Sikker by Med budgetaftalen fortsætter indsatsen for at gøre København til en mere sikker og tryg by. Der afsættes derfor i alt 18,7 mio. kr. til socialområdet til dette formål, herunder: 7,2 mio. kr. årligt i drift i 2010-2013 til at fortsætte og udvide initiativet ”Den Korte Snor”, så det omfatter såvel de 10-17-årige som unge over 18 år 9,1 mio. kr. til drift i 2010 og 8,3 mio. kr. årligt i 2011- 2013 til at styrke adgangen til væresteder på Nørrebro for unge over 18 år 1,7 mio. kr. i drift 2010 og 0,5 mio. kr. årligt i 2011- 2013 til at støtte Sjakkets arbejde med udsatte unge på Nørrebro 0,7 mio. kr. til styrkelse af dommervagtsprojektet Faktaark Socialområdet

9 Budget 2010 rummer genbevillinger for i alt 20 mio. kr.: 2,8 mio. kr. samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge på Østerbro 0,6 mio. kr. til udvidede åbningstider på Reden 0,7 mio. kr. til Bofællesskabet Caroline Amalie 1,1 mio. kr. til Rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer 1 mio. kr. til Sydhavnskompagniet 1 mio. kr. til Brobyggerprojektet 0,9 mio. kr. til Netværksstedet Thorvaldsen 1,5 mio. kr. til Kringlebakken 1,1 mio. kr. til Projekt om behandling af alkoholmisbrugende forældre med børn 8,5 mio. kr. til Daghøjskoler 0,5 mio. kr. til det private værested Oasen 0,3 mio. kr. til Save And Alive Faktaark Socialområdet

10 Kompetenceudvikling Med Budget 2010 videreføres klippekortsordningen på ældre- og socialområdet. Der er således fortsat fokus på at sikre medarbejdernes kompetenceudvikling, og der afsættes 10,7 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, hvoraf 1 mio. kr. tilfalder socialområdet i 2010 og 1,8 mio. kr. tilfalder området fra 2011 og frem. Disse midler lægges oven i de 6 mio. kr., som allerede er afsat i budgettet til klippekortsordningen i 2010. Faktaark Socialområdet