Repræsentantskabsmøde 2015. Budgetforslag 2016 og 2017.

Præsentationer af emnet: "Repræsentantskabsmøde 2015. Budgetforslag 2016 og 2017."— Præsentationens transcript:

1 Repræsentantskabsmøde 2015

2 Budgetforslag 2016 og 2017

3 Ledelsessekretariatet Formand, generalsekretær og økonomiafdelingen Pristalsreguleret løn Styrelsen inkl.

4 Ledelsessekretariatet Anti Doping Danmark bidrag i 2014

5 Ledelsessekretariatet Euro-festival 2015 og 2017 Mødeaktivitet Kontingent EFCS

6 Udlodning, tilskud og service Budget 2016Budget 2017 Foreninger-4.000 Opstartstilskud-200 Udviklingspuljen-125 Idrætskurser-30 Inspirationskurser-35 Pulje erhvervsskoler-300 Kontorhjælpstilskud tekn. anskaff.-585 Kontorhjælpstilskud lønnet medhjælp-720 Landskredsen-120 Bestyrelsesansvarsforsikring-65 Tilskud seminarer-20

7 Ledelsessekretariatet Formandsmøde Repræsentantskabsmøde 2015 og 2017

8 Ledelsessekretariatet IT-afdelingen og reception Pristalsregulering Omstillingsanlæg i 2017

9 Ledelsessekretariatet SuperNovaONLINE –Forundersøgelse om nye systemer Stævneplanner –Nye idrætter F-CMS og F-shop –Drift og vedligeholdelse Serverinvestering

10 Ledelsessekretariatet Hensat til evt. tab i 2014 Ny hjemmeside i 2016 Afskrivning –Stævneplanner –Server –Bærbare computere

11 Ledelsessekretariatet Hensættelse i 2014 Investeringer Afskrivninger Lønregulering

12 Kommunikation, Marketing og Salg ½ stilling mere fra 2016 Pristalsregulering

13 Kommunikation, Marketing og Salg Kommunikationsstrategien Nye og bedre aftaler Foto og artikler til billeddatabase - flyttet

14 Kommunikation, Marketing og Salg Ny placering for markedsføringskronerne Bike & Run Firmaidræt Open Tæl Skridt Nye forbundsevent Es CUP Arbejdspladsernes Motionsdag

15 Kommunikation, Marketing og Salg Færre udgivelser med flere sider Mindre forsendelsesomkostninger

16 Kommunikation, Marketing og Salg Orlov i 2015 Salgschef og tre sælgere

17 Kommunikation, Marketing og Salg Bureau til salgsmødebooking –I 2015 forventet besparelse Salgsmaterialer, messeudgifter m.v.

18 Kommunikation, Marketing og Salg Markedsføringskroner

19 Idræt, Motion og Sundhed ½ stilling mere Pristalsregulering

20 Idræt, Motion og Sundhed 2015 forventes mindre end budgetteret Budgetforslag, der flugter tidligere realiserede udgifter

21 Idræt, Motion og Sundhed Nettoindtægt – forbundets arrangementer Mindre tilskud i 2017 – Ministeriet Fee indtægter – Xtreme Mandehørm Bike & Run Firmaidræt Open Nye forbundsevent Tæl Skridt

22 Idræt, Motion og Sundhed Sundhedskoncepter og sundhedscertificeringer m.v. Nettoindtægter

23 Idræt, Motion og Sundhed Kollegaboldbaner i 2014 Senioridræt i 2014 og 2015 Rollemodelsforeninger, mentorordning m.v. ES-Cup 3

24 Idræt, Motion og Sundhed Samlede nettoudgifter i afdelingen

25 Indtægter 2016 forventes ca. 2015- niveau 2017 forventes ca. 2014- niveau

26 Budgetforslag 2016 og 2017 I alt Indtægter38.12139.821 Udgifter Årets resultat (overskud)47 Budget 2016Budget 2017 Ledelsessekretariatet-19.181-20.071 Kommunikation, Marketing og Salg-9.906-10.202 Idræt, Motion og Sundhed-9.580-10.092 Delvis momsrefusion550 I alt udgifter-38.117-39.814